一、杭州市滨江区城市管理局基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城市管理行政执法的方针、政策和法律、法规、规章；组织拟订并实施全区城市管理中长期规划和年度计划。

2、负责城市管理的综合协调和监督检查；负责市政设施、市容景观、环境卫生等行业管理及市场监督；监督管理养护、保洁作业的招投标工作。

3、负责市政设施、市容景观、环境卫生、城市河道、户外广告、渣土等行政审批和监管工作；负责指导和管理垃圾分类工作；负责城市基础设施、公共绿地建成移交后的日常管养和维护的监管工作；参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作。

4、负责编制城市管理和城市管理行政执法专项资金计划，并监督实施。

5、参与编制城市道路停车资源利用开发规划，负责城市道路停车泊位的收费和管理工作；协同做好公共自行车的规划布点工作。

6、负责组织开展全区城市管理方面相对集中行政处罚权工作。

7、负责全区城市管理行政执法人员行使职权情况的督察工作；组织开展城市管理执法活动和专项执法行动。

8、负责全区防汛、防台、抗雪和抗旱等自然灾害的处置工作；负责制定城市管理突发公共事件应急预案，并组织实施；负责推进全区城市管理科技创新工作；负责组织实施全区数字城管和数字城管执法工作。

9、承办区管委会、政府及上级主管部门交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，杭州市滨江区城市管理局共有1家预算单位。其中行政单位1家，为杭州市滨江区城市管理局本级；

二、杭州市滨江区城市管理局2013年部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

杭州市滨江区城市管理局2013年部门收入决算2783.06万元。其中:公共财政收入2470.93万元，政府性基金入0万元，专户资金0万元，其他资金276.49万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转35.64万元。

（二）支出决算总体情况

杭州市滨江区城市管理局2013年部门支出决算2783.06万元。

1．按支出功能分类：医疗卫生（类）68.50万元，城乡社区事务（类）2403.38万元，住房保障支出（类）273.49万元。

2. 按支出用途分类：

基本支出1978.05万元，项目支出767.32万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元，其他支出0万元。

2013年结转下年37.69万元（含决算结余分配）。

（三）财政拨款支出决算情况

杭州市滨江区城市管理局2013年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）28.15万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

2、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）40.35万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的医疗补助经费方面的支出。

3、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1909.55万元，主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。

4、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）492.88万元，主要用于拆违、执法办案、执法装备购置、环卫工人慰问、防汛抗灾工作、停车收费工作、物业管理等方面的支出。

（四） “三公”经费财政拨款决算情况

2013年财政拨款“三公”经费决算数123.99万元。其中：

1.因公出国（境）经费0万元。

2.公务接待费25.22万元。

3.公务用车购置及运行费98.77万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行费支出98.77万元。

三、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：是指当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。

其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入
和其他杂项收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

其他支出：指上述规定范围以外的各项支出。包括……等。

因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

附件信息：2013年城管局部门决算公开附表.xls