一、杭州市滨江区妇女联合会概况
（一）主要职能
1、坚持正确的政治方向，团结教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。根据党和政府的中心任务，组织和动员全区各级妇女投身改革开放和现代化建设，为维护改革发展稳定大局服务。组织开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”创建活动，充分发挥妇女在五个文明建设中的作用。组织开展家庭教育工作，普及先进的家庭教育理念。
2．宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
3．代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；研究涉及妇女切身利益的热点和难点问题，及时向区委、区政府和市妇联反映社情民意，提出对策建议；推动实施《中华人民共和国妇女权益保障法》、《区妇女发展规划》、《区儿童发展规划》，切实维护妇女儿童的合法权益，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政。
4．指导全区各级妇女组织依据妇联章程和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
5．加强与各族各界妇女的联系，包括与港、澳、台及国外妇女界的友好交流与合作。
6．承担妇女儿童工作委员会办公室的工作。
7．承办区委、区政府及上级有关部门交办的任务。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，杭州市滨江区妇女联合会部门决算包括：本级决算。
二、杭州市滨江区妇女联合会2016年部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市滨江区妇女联合会2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
杭州市滨江区妇女联合会2016年度收入决算320.47万元，其中：本年收入317.47万元，占总收入99.06%，包括财政拨款收入317.47万元（其中，一般公共预算317.47万元，政府性基金预算0万元），占总收入99.06%。上年结转收入3万元，占总收入0.94 %。
（二）支出决算总体情况
杭州市滨江区妇女联合会2016年度支出决算317.47万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出287.85 万元、医疗卫生与计划生育支出9.74 万元、住房保障支出19.89 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出186.48 万元，日常公用支出29.24 万元，项目支出101.75 万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出317.47万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
杭州市滨江区妇女联合会2016年年初预算为280.85万元，2016年一般公共预算当年拨款317.47万元,完成年初预算的113.04 %。，主要是因为年中由于工作需要新增2个专项，包括家庭教育试点工作体系创建和“伊创荟”资金扶持。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出287.85万元，占90.67%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.74万元，占3.07%；住房保障（类）支出19.89万元，占6.27%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为186.55万元，2016年决算为186.09万元，完成年初预算的99.75%。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为63.25万元，2016年决算为96.83万元，完成年初预算的153.09%，决算数大于预算数的主要原因年中由于工作需要新增2个专项，包括家庭教育试点工作体系创建和“伊创荟”资金扶持。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2016年年初预算为5万元，2016年决算为4.92万元，完成年初预算的98.4%。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为3.73万元，2016年决算为3.73万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2016年年初预算为6.72万元，2016年决算为6.01万元，完成年初预算的89.43%，决算数小于预算数的主要原因是8月、9月各有一人调出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为16.16万元，2016年决算为15.29万元，完成年初预算的105.69%，决算数大于预算数的主要原因是本年度公积金扣缴基数提高。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算为4.40万元，2016年决算为4.60万元，完成年初预算的104.55%，决算数大于预算数的主要原因是本年度购房补贴扣缴基数提高。
2.一般公共预算基本支出情况说明
杭州市滨江区妇女联合会2016年一般公共预算基本支出215.72万元，其中：
人员经费186.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保等；
公用经费29.24万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
杭州市滨江区妇女联合会2016年政府性基金拨款为0万元。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.17万元，比上年决算数增长18.14 %。主要用于接待妇联调研人员等支出。增加的主要原因是增加两批次调研考察人员。
其中，本单位国内公务接待2批次，14人次，共 0.17万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度杭州市滨江区妇女联合会本级的机关运行经费一般公共预算支出29.24万元，比上年度增加4.63万元，增长18.14%，主要原因是增加G20峰会工作经费。
2.政府采购支出情况
2016年度杭州市滨江区妇女联合会本级及所属各单位政府采购支出总额4.18万元，其中：政府采购货物支出4.18万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.18万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，杭州市滨江区妇女联合会本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
