一、杭州市滨江区区委、区政府办公室（本级）单位概况

（一）主要职能

1、负责信息调研工作，围绕上级和区党工委、区委、区管委会、区政府的总体工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，综合协调，为区党工委、区委、区管委会、区政府决策提供依据和服务。

2、负责区党工委、区委、区管委会、区政府日常文书的处理，承担区党工委、区委、区管委会、区政府文稿的草拟、修改、审核和校核工作，受理各部门、各单位、各街道上报区党工委、区委、区管委会、区政府的公文。

3、负责督促检查上级及区党工委、区委、区管委会、区政府方针政策、重要工作部署和领导重要批示的贯彻落实工作，及时反馈信息。

4、负责区党工委、区委、区管委会、区政府重要会议的准备和组织工作，协助区党工委、区委、区管委会、区政府领导组织会议决定事项的实施；负责区党工委、区委、区管委会、区政府重大活动的组织和区党工委、区委、区管委会、区政府领导重要活动的安排。

5、负责区党工委、区委、区管委会、区政府机要、保密、档案、史志等工作；负责全区党政机关办公自动化工作；负责区办事服务中心管理工作；编纂《区党工委、区委、区管委会、区政府大事记》。

6、负责人大代表意见、建议、议案的组织办理和督促检查工作。

7、负责政府法制和体制改革工作。

8、负责机关事务、后勤保障和资产管理等工作；负责来宾接待工作。

9、负责市长、区长公开电话办理工作；负责处理人民群众来信来访工作。

10、承办区党工委、区委、区管委会、区政府交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，杭州市滨江区区委、区政府办公室共有1家预算单位。其中行政单位1家，杭州市滨江区区委、政府办公室（含信访局、政研室、法制办、档案局等）。

二、杭州市滨江区区委、区政府办公室（本级）单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市滨江区区委、区政府办公室（本级）单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

杭州市滨江区区委、区政府办公室（本级）单位2016年度收入决算3,452.97万元，其中：本年收入3,444.97万元，占总收入99.77%，包括财政拨款收入3,444.97万元（其中，一般公共预算3,444.97万元，政府性基金预算0万元），占总收入99.77%；上年结转收入8万元，占总收入0.23 %。

（二）支出决算总体情况

杭州市滨江区区委、区政府办公室（本级）单位2016年度支出决算3,444.97万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,997.75 万元、社会保障和就业支出164.8 万元、医疗卫生与计划生育支出43.19 万元、农林水支出70 万元、住房保障支出169.23 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,500.82 万元，日常公用支出288.02 万元，项目支出1,656.13 万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3,444.97万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

杭州市滨江区区委、区政府办公室（本级）2016年年初预算为2919.24万元，2016年一般公共预算当年拨款3,444.97万元,完成年初预算的118.01 %。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务（类）支出2997.75万元，占87.02%；社会保障和就业（类）支出164.80万元，占4.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出43.19万元，占1.25%；农林水（类）支出70.00万元，占2.03%；住房保障（类）支出169.23万元，占4.91%；

一般公共预算拨款具体使用情况

   一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为1277.26万元，2016年决算为1411.62万元，完成年初预算的110.52%，决算数大于预算数的主要原因工资调标、奖金调标等追加预算经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为1283.38万元，2016年决算为1286.95万元，完成年初预算的100.28%，

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2016年年初预算为300万元，2016年决算为299.18万元，完成年初预算的 99.73 %。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为153.53万元，2016年决算为164.80万元，完成年初预算的107.34%，决算数大于预算数的主要原因新增退休人员。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为20.01万元，2016年决算为15.42万元，完成年初预算的77.06%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为36.02万元，2016年决算为27.76万元，完成年初预算的77.07%。

农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。2016年年初预算为70万元，2016年决算为70.00万元，完成年初预算的   100%.

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为110.9万元，2016年决算为120.15万元，完成年初预算的108.34%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整上涨，预算经费追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算为38.14万元，2016年决算为49.08万元，完成年初预算的126.06%，决算数大于预算数的主要原因购房补贴基数调整上涨，预算经费追加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    杭州市滨江区人民政府办公室（本级）单位2016年一般公共预算基本支出1788.84万元，其中：

    人员经费1500.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保等；

公用经费288.02万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元，2016年决算为0万元。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算18.14万元，比上年决算数增长163.44 %。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国学习考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是增加赴德国、英国考察费。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组4个；本单位全年因公出国(境)累计6人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算40.75万元，比上年决算数下降62.83%。主要用于接待硅谷精英沙龙活动等支出。减少的主要原因是节约经费、减少开支。

其中，本单位国内公务接待641批次，19,750人次，共 40.75万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.06万元，比上年决算数增长100 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.06万元，主要用于峰会期间信访公务用车保障。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度杭州市滨江区区委、区政府办公室（本级）的机关运行经费一般公共预算支出288.02万元，比上年度增加15.74万元，增长5.78%，主要原因是人员增加、增加G20峰会经费支出等。

 2.政府采购支出情况

 2016年度 2016年度杭州市滨江区区委、区政府办公室（本级）及所属各单位政府采购支出总额272.60万元，其中：政府采购货物支出212.78万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出59.82万元。授予中小企业合同金额272.60万元，占政府采购支出总额的 100 %。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，杭州市滨江区区委、区政府办公室本级及所属各单位共有车辆 24辆，其中，一般公务用车24辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    附件信息：杭州市滨江区人民政府办公室（本级）