一、杭州市滨江区白金海岸幼儿园基本情况
（一）主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市滨江区白金海岸幼儿园共有1家预算单位。事业单位1家，为杭州市滨江区白金海岸幼儿园。
二、杭州市滨江区白金海岸幼儿园2018年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
部门收入预算1788.76万元，其中:财政拨款收入1788.76万元。
2、支出预算总体安排情况
部门支出预算1788.76万元，其中:
按支出功能分类， 教育支出1461.96万元，医疗卫生与计划生育支出44.56万元，社会保障和就业支出120.42万元，住房保障支出161.82万元。
按支出用途分类，基本支出1161.27万元，项目支出 627.49万元。
对预算收支增减变化情况进行说明：白金海岸幼儿园2018年度收支预算比去年减少13%，主要因为2017年有4个园区，2017年12月31日滨康园区划出我园，所以2018年我园为3个园区，收支预算减少。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算1788.76万元，其中:一般公共预算拨款收入1788.76万元。
2、财政拨款支出情况（涉密信息除外）
部门财政拨款支出预算1788.76万元，其中:一般公共预算支出1788.76万元。一般公共预算支出主要包括：
1、教育(类)普通教育(款)学前教育(项)1461.96万元主要用于人员经费、日常公用经费等基本支出，以及非编、保安经费、培训费、其他人员工资及社保、设备采购、校舍维修等项目支出。
2、社会保障和就业支出（类）社会（款）事业单位养老保险（项）86.02万元、职业年金（项）34.40万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。合计120.42万元。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）44.56万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的医疗补助经费方面的支出。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）76.76万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）85.06万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。合计161.82万元。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出1788.76万元，其中：
1、工资福利支出979.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出181.49万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出0.64万元，主要包括主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
4、其他资本性支出627.49万元，主要是非编教师工资、其他人员工资、保安经费、培训费、物业费、办公设备购置支出等。
2018年事业运行支出经费1788.76万元，主要包括人员经费979.78万元，公用经费181.49万元，其他资本性支出627.49万元。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算2万元，同比无变化，其中：
1、因公出国（境）经费预算0万元。
2、公务接待费预算2万元，主要用于相关业务部门来访等公务活动接待经费。
3、公务用车购置及运行费预算0万元。
（五）政府采购安排情况（涉密信息除外）
部门安排政府采购经费12.28万元，其中办公设备采购经费12.28万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。
（六）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国
际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2018年杭州市滨江区白金海岸幼儿园公开附表
一、杭州市滨江区白金海岸幼儿园基本情况
（一）主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市滨江区白金海岸幼儿园共有1家预算单位。事业单位1家，为杭州市滨江区白金海岸幼儿园。
二、杭州市滨江区白金海岸幼儿园2018年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
部门收入预算1788.76万元，其中:财政拨款收入1788.76万元。
2、支出预算总体安排情况
部门支出预算1788.76万元，其中:
按支出功能分类， 教育支出1461.96万元，医疗卫生与计划生育支出44.56万元，社会保障和就业支出120.42万元，住房保障支出161.82万元。
按支出用途分类，基本支出1161.27万元，项目支出 627.49万元。
对预算收支增减变化情况进行说明：白金海岸幼儿园2018年度收支预算比去年减少13%，主要因为2017年有4个园区，2017年12月31日滨康园区划出我园，所以2018年我园为3个园区，收支预算减少。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算1788.76万元，其中:一般公共预算拨款收入1788.76万元。
2、财政拨款支出情况（涉密信息除外）
部门财政拨款支出预算1788.76万元，其中:一般公共预算支出1788.76万元。一般公共预算支出主要包括：
1、教育(类)普通教育(款)学前教育(项)1461.96万元主要用于人员经费、日常公用经费等基本支出，以及非编、保安经费、培训费、其他人员工资及社保、设备采购、校舍维修等项目支出。
2、社会保障和就业支出（类）社会（款）事业单位养老保险（项）86.02万元、职业年金（项）34.40万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。合计120.42万元。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）44.56万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的医疗补助经费方面的支出。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）76.76万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）85.06万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。合计161.82万元。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出1788.76万元，其中：
1、工资福利支出979.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出181.49万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出0.64万元，主要包括主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
4、其他资本性支出627.49万元，主要是非编教师工资、其他人员工资、保安经费、培训费、物业费、办公设备购置支出等。
2018年事业运行支出经费1788.76万元，主要包括人员经费979.78万元，公用经费181.49万元，其他资本性支出627.49万元。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算2万元，同比无变化，其中：
1、因公出国（境）经费预算0万元。
2、公务接待费预算2万元，主要用于相关业务部门来访等公务活动接待经费。
3、公务用车购置及运行费预算0万元。
（五）政府采购安排情况（涉密信息除外）
部门安排政府采购经费12.28万元，其中办公设备采购经费12.28万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。
（六）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国
际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2018年杭州市滨江区白金海岸幼儿园公开附表