主任、副主任，各位委员：
受区人民政府委托，向区人大常委会报告2018年财政预算调整方案，请予以审查。
一、一般公共预算收支不做调整。
二、政府性基金预算调整方案
（一）年初预算及执行情况
区第五届人民代表大会第二次会议批准的2018年区级政府性基金收入预期102.24亿元；区级政府性基金支出预算102.25亿元。1-10月完成政府性基金收入123.47亿元，为年度预期的120.8%；政府性基金支出62.67亿元，为年度预算的61.2%。
（二）预算调整方案
1、收入预期调整
由于土地出让金收入、城市基础设施配套费收入、污水处理费收入预计超收24.20亿元收入，建议将2018年区级政府性基金收入预期调整为126.44亿元。（收入项目情况见附件一）
2、支出预算调整
鉴于政府性基金收入超预期和新增专项债券10亿元，以及增加政府投资和提前支付购买服务等支出需求，因此建议将2018年区级政府性基金支出预算调整为136.45亿元。支出主要包括政府投资项目支出45.12亿元（包括10亿元专项债券），征地拆迁支出13.94亿元，街道（村）开发补助支出15.97亿元，失土农民养老保险金支出1900万元，污水处理费支出8000万元，土地储备（含治理等）支出29.86亿元，政府购买服务（拆迁及安置房建设）30.35亿元，其他支出2200万元。（支出项目情况见附件一、二）
三、国有资本经营预算调整方案
（一）年初预算及执行情况
区第五届人民代表大会第二次会议批准的2018年国有资本经营收入预期734万元，国有资本经营支出预算734万元。
（二）预算调整方案
1、收入预期调整
由于杭州高新创投公司等国企上缴收入增加，建议将2018年国有资本经营收入预期调整为966万元。（收入项目情况见附件三）
2、支出预算调整
鉴于上缴收入增加，建议将2018年国有资本经营支出调整为966万元，用于运营补贴支出。（支出项目情况见附件三）
四、机关事业单位养老保险基金预算调整方案
（一）年初预算及执行情况
区第五届人民代表大会第二次会议批准的2018年机关事业单位养老保险基金收入预期1.025亿元，机关事业单位养老保险基金支出预算 6100万元。
（二）预算调整方案
1、收入预期调整
由于基本养老保险费收入和转移收入增加，建议将2018年机关事业单位养老保险基金收入预期调整为1.20亿元。（收入项目情况见附件四）
2、支出预算调整
由于基本养老保险支出和转移支出增加，建议将2018年机关事业单位养老保险基金支出预算调整为6250万元。（支出项目情况见附件四）
以上报告，请予以审议。
附件：
附表二：2018年政府性基金支出明细表
