杭州市滨江区西兴街道办事处基本情况

（一）主要职能

1、街道办事处是区政府的派出机构，在区政府的领导下依法负责管理本辖区的行政工作。认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委、政府及街道党工委的决定、决议。

2、组织管理和发展街道经济，拟订街道经济发展的总体规划和农业产业、经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作。

3、加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科普活动，普及义务教育，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育等工作。

4、指导村民委员会、社区居民委员会的工作，促进村、社区建设，提高村民委员会、居民委员会自治能力，向上级政府反映居民意见和要求，处理群众来信来访。

5、抓好街道社会治安综合治理，搞好人民调解、法制宣传、治安保卫工作；做好对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会的安定团结。

6、加强城区管理，参与城市规划、城市建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对市容环境卫生、绿化、住宅小区的管理工作。

7、积极开展社区建设工作，负责和协助做好社会救济、社区服务、拥军优属、殡葬改造、精神卫生等工作。

8、配合有关职能部门做好市政建设管理、国土管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。

9、协助有关职能部门做好劳动就业、劳动用工、离退休人员管理、社区（村）教育、老龄和残联工作。

10、完成上级交办的其他任务。

部门预算单位构成

从预算单位构成情况看：杭州市滨江区西兴街道办事处下设8个科室；下属西兴街道幼儿园、西兴街道社区卫生服务中心2家事业单位。

（二）部门国有资产占用情况

截至2017年12月31日，滨江区西兴街道办事处固定资产共计8496.74万元，包括专用设备36.74万元，一般设备996.27万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车1辆，其中殡葬车1辆。

二、杭州市滨江区西兴街道办事处2018年预算安排情况说明

（一）收支预算总体安排情况

1、收入预算总体安排情况

部门收入预算19770万元，其中:财政拨款收入19770万元。

2、支出预算总体安排情况

部门支出预算19770万元，其中:

1、支出按功能分类，包括公共安全支出安排2620万元，教育经费支出安排750万元、文化体育与传媒安排345万元，社会保障和就业支出安排1729万元，医疗卫生与计划生育支出安排850万元，城乡社区事务支出安排11096万元，农林水事务支出安排1030万元，资源勘探信息等支出安排1150.14万元，住房保障支出安排199.86万元。

2、支出按经济分类，包括工资福利支出安排1920.68万元，商品和服务支出安排12255.85万元，对个人和家庭的补助支出安排1559.53万元，对企事业单位的补贴安排1000万元，资本性支出553.94万元，基本建设支出安排2480万元。

西兴街道办事处政2018年度收支预算比去年增长6.36%，主要是因为民生实事项目及小城镇环境综合整治的需求。

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收入情况

部门财政拨款收入预算19770万元，其中:一般公共预算拨款收入19770万元，政府性基金拨款收入0万元。

2、财政拨款支出情况（涉密信息除外）

部门财政拨款支出预算19770万元，其中:一般公共预算支出19770万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：

1、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2620万元，主要用于巡防、协管、协警、消防、平安创建等方面支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）750万元，主要用于西兴街道中心幼儿园人员经费、公用经费等方面及西兴成校扩建经费支出。

3、文化体育与传媒支出（类）文化支出（款）其他文化体育与传媒（项）345万元，主要用于基层文化站点人员经费及文化设施维护费用。

4、社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）79.76万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务经费支出。

（2）行政事业单位离退休（款）170.24万元，归口管理的行政事业单位离退休（项）0.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费（项）121.05万元，机关事业单位职业年金缴费（项）48.42万元，主要用于在职及离退休人员缴纳养老金、职业年金等费用

（3）抚恤（款）其他优抚（项）200万元，主要用于民政、优抚对象生活补助经费。

（4）社会福利（款）其他福利（项）380万元，主要用于民政社会福利等经费。

（5）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）154万元，主要用于城乡居民最低生活保障经费。

（6）临时救助（款）临时救助（项）65万元，主要用于民政临时救助等经费。

（7）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）680万元，主要用于社会保障和就业方面经费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）70.12万元，主要用于计生管理经费。

（2）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）700万元，主要用于卫生服务中心公共卫生配套服务经费。

（3）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）79.88万元，主要是根据政策规定为街道机关在职及离退休人员上缴医疗保障经费。

6、城乡社区事务（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）7096万元，主要用于街道管理人员经费及街道所属社区运行保障经费等。

（2）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）1700万元，主要用于街道城市规划、管理和维护经费。

（3）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2300万元，主要用于街道范围内卫生保洁、垃圾外运、创卫、创建等经费。

7、农林水事务（类）

（1）农业（款）一般行政管理事务（项）480万元，主要用于街道各项贴农政策扶持。

（2）扶贫（款）其他扶贫支出（项）550万元，主要用于街道扶贫经费。

8、资源勘探电力信息等事务（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）1150.14万元。主要用于街道产业扶持政策及区产业政策街道配套等补助款。

9、住房保障支出（类）住房公积金（项）199.86万元。主要用于职工住房公积金。

（三）一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出2392.04万元，其中：

1、工资福利支出1920.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出470.59万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出0.77万元，主要包括主要包括离休费、退休费、生活补助费补助等支出。

西兴街道办事处2018年机关运行经费1942.06万元,人员经费1921.45万元，公用经费470.59万元。

（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况

一般公共预算“三公”经费预算93.6万元，与去年相比减少10万元，减少原因主要是进一步认真贯彻落实中央八项规定和省、市、区政府厉行节约的有关要求，按照区财政局下达2018年度公务接待费等“三公”经费及会议费、培训费控制指标执行。其中：

1、因公出国（境）经费预算0万元，同比无变化。

2、公务接待费预算90万元，主要用于业务招待方面的支出，与去年相比减少10万元，减少原因主要是进一步认真贯彻落实中央“八项规定”和省、市、区政府厉行节约的有关要求，按照区财政局下达2018年度公务接待费等“三公”经费及会议费、培训费控制指标执行。

3、公务用车购置及运行费预算3.6万元，其中公务用车购置费0万元、运行费3.6万元，主要用于殡葬车日常运行维护经费，同比无变化。

（五）政府采购安排情况（涉密信息除外）

部门安排政府采购经费500万元，其中办公设备采购经费500万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。

（六）绩效管理情况

无项目纳入绩效目标管理，涉及金额0万元。

（七）名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件信息：2018西兴街道.xls