一、杭州市滨江区发展改革和经济局基本情况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家和省、市有关经济、统计、物价、金融工作的法律法规和方针政策；研究提出全区国民经济和社会发展战略目标、措施和政策，组织编制和实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；组织编制区域规划、重点专项规划；负责对国民经济运行的监测分析、预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议；研究分析全区社会发展形势，协调社会事业发展中的重大问题，推进经济、社会可持续发展。
2、负责全区固定资产投资的综合管理，提出固定资产投资总规模；负责政府投资项目的综合管理工作；负责全区重点建设项目综合管理和项目前期工作；负责全区固定资产投资项目（包括基本建设、技术改造、利用外资等项目）的审批、报批、核准、备案及依法监督管理工作。
3、负责前瞻性、全局性的重大改革课题研究；研究提出我区经济体制改革的总体规划和实施意见；组织或参与综合性改革试点；研究制定投资、规划、计划、价格等体制改革方案并指导实施。
4、研究提出区域重要产业布局规划和实施意见；负责牵头国家级试点园区和基地建设；促进区域经济协调发展，参与开展区域产业协作；负责推进产业结构战略性调整，推动战略性新兴产业和重点产业发展；统筹推进全区信息化工作，推进经济社会各领域的信息化应用。
5、指导企业技术创新和技术进步，推进企业技术创新体系和能力建设，推进企业改革和发展；推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化；负责企业技术改造投资管理工作，负责企业技术改造项目的申报、核准、备案工作；指导企业管理创新和现代企业制度建设；综合协调和指导服务中小企业发展。
6、负责全区电力需求管理和有序用电，指导节约用电；负责全区节能降耗和资源综合利用的综合协调工作，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作；按权限和分工负责资源综合利用的认定和监管、固定资产投资项目的节能审查。
7、负责全区金融工作的指导、协调和服务；牵头开展小额贷款公司试点的申报；负责指导企业上市工作，组织协调企业上市的培育、推荐、改制等工作，协调企业上市审核确认事项的核实工作。
8、负责全区国民经济和社会发展的综合统计调查工作，开展社会经济发展评价和民生民意调查工作；负责全区统计单位名录库建设；组织实施全区统计报表管理工作；依法查处统计违法行为。
9、承担组织重大国情国力和省情省力、市情市力的普查工作；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，提供统计信息和咨询建议。
10、负责全区价格监督检查工作，实施价格执法检查，查处各类价格违法行为；负责全区市场价格监测预警工作；组织指导价格鉴定、认定、咨询等工作。
11、承办区管委会、区政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市滨江区发展改革和经济局共有1家预算单位。其中行政单位1家，为杭州市滨江区发展改革和经济局本级。
（三）部门国有资产占用情况截至2017年12月31日，滨江区发改局办公设备共计216.05万元，办公家具共计35.31万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。
二、滨江区发展改革和经济局2018年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
部门收入预算57122.01万元，其中:财政拨款收入57122.01万元。
2、支出预算总体安排情况
部门支出预算57122.01万元，其中：
按支出功能分类，包括一般公共服务支出1811.96万元，科学技术支出55000万元，社会保障和就业支出109.42万元，医疗卫生与计划生育支出53.26万元，住房保障支出147.37万元。
按支出用途分类，基本支出1690.31万元，项目支出55431.7万元。
区财政部门2018年度收支预算比去年增长35.54%，主要是因为高新区产业发展的需求，今年产业类资金比去年同期增长37.5%。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算57122.01万元，其中:一般公共预算拨款收入57122.01万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况
部门财政拨款支出预算57122.01万元，其中:一般公共预算支出57122.01万元，政府性基金支出0万元。
一般公共预算支出主要包括：
（1）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）1380.26万元，主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。
（2）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）114.7万元，主要用于未单独设置项级科目的政府投资项目咨询评估经费、政策性农村住房保险补助、安全生产社会化服务工作经费等项目的支出。
（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）252万元，主要用于未单独设置项级科目的下拨至社区统计调查工作经费转移支付、统计服务外包经费、城乡住户一体化调查工作经费等项目的的支出。
（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）65万元，主要用于未单独设置项级科目的第四次全国经济普查工作项目的支出。
（5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）55000万元，主要用于产业扶持支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）5.45万元，主要用于离退休人员经费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）74.26万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.71万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）53.26万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）99.18万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）48.19万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出1690.31万元，其中：
1、工资福利支出1316.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出356.17万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出6.24万元，主要包括退休费、入托儿童保育费补助等支出。
4、其他资本性支出11.4万元，主要是办公设备购置支出。
区发改局部门2018年基本机关运行支出经费1690.31万元。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算11万元，同比无变化，其中：
1、因公出国（境）经费预算0万元，与上年预算数持平。
2、公务接待费预算11万元，与上年预算数持平。主要用于业务招待方面的支出。
3、公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车购置费0万元、运行费0万元，与上年预算数持平。
（五）政府采购安排情况（涉密信息除外）
部门安排政府采购经费11.4万元，其中办公设备采购经费11.4万元，工程项目采购经费0万元。
（六）绩效管理情况
无项目纳入绩效目标管理，涉及金额0万元。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
