一、杭州市滨江区社会发展局基本情况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家、省、市有关文化艺术、广播影视、新闻出版、体育、卫生、人口和计划生育监督管理工作法律、法规和方针、政策；负责对全区有关文化艺术、广播影视、新闻出版、体育、卫生、人口和计划生育工作的宏观管理、综合协调、指导监督。
2、负责拟订全区文化艺术、广播影视、新闻出版、体育、卫生、人口和计划生育工作中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。
3、综合管理全区文化艺术事业，负责管理全区艺术创作生产和艺术研究活动；指导全区艺术精品生产、艺术教育工作；组织推进全区公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产；指导、管理全区社会文化事业，指导图书馆（室）、街道综合文化站和基层文化建设；指导公共文化设施建设，承担区级文化设施管理；指导、推动各类社会文化工作；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作；指导和管理文化艺术、广播影视、新闻出版方面的对外交流与合作；指导相关行业协会、学会的业务活动。
4、负责全区文化艺术、广播影视、新闻出版行政（行业）管理，依法实施相关的行政许可；制定并组织实施文化市场发展规划，指导全区数字出版产业发展管理；负责全区文化市场、出版物市场的监督管理，承担网络和数字出版发行监管的职责；负责文化市场综合行政执法工作；指导文化艺术、广播影视、新闻出版人才队伍建设；承担对从事演艺活动、广播电影电视节目制作的民办机构进行监管职责。
5、负责全区全民健身工作，指导并开展群众性体育活动；监督实施国家体育锻炼标准；组织开展国民体质监测；加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设；指导全区体育业余训练工作，组织参加重大体育比赛；统筹规划竞技体育发展工作；指导和推进青少年体育工作；指导和管理全区性体育竞赛工作；依法开展体育经营活动的管理和监督工作；会同有关部门规划全区体育设施建设布局；负责区级公共体育设施的监督管理工作；组织开展体育干部和体育专业人才的培训工作；会同有关部门管理全区体育社团；依法管理健身气功。
6、统筹规划全区卫生资源配置；推进医药卫生体制改革，贯彻执行国家基本药物制度；组织拟订区属医疗服务机构改革的政策措施；规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督；负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，开展医疗质量控制；对区域审批的医疗机构依法管理；指导和监督民营医疗机构健康规范发展；受理和调解医疗纠纷；组织制定中医药、民族医药发展规划，统筹协调中西医发展；拟订并组织实施卫生人才规划，会同有关部门实施卫生人事制度改革等工作；负责全区卫生信息化发展工作。
7、负责全区公共卫生协调管理；负责食品及相关产品的安全风险评估和预警工作；负责疾病预防控制工作，落实国家免疫规划及政策措施；负责卫生应急工作，开展突发公共卫生事件的监测预警和风险评估，依法发布突发公共卫生事件应急处置信息；负责全区卫生法制宣传教育，规范卫生行政执法工作；依法负责职权范围内公共场所卫生、母婴保健、放射诊疗许可证的行政审批工作；依法负责放射防护、学校卫生、母婴保健的监督管理和公共场所、生活饮用水的卫生监督。
8、拟订全区计划生育目标管理责任制并组织考核；负责对人口和计划生育法律、法规、规章执行情况的检查督导；会同有关部门开展促进出生人口性别平衡工作；负责推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制；协调、会同有关部门加强对流动人口的计划生育管理服务；负责全区人口和计划生育统计、信息化建设工作；负责计划生育技术服务的综合管理工作；组织开展人口和计划生育宣传教育工作；推动实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；负责人口和计划生育干部教育培训工作；指导人口和计划生育公共服务网络体系建设，加强对基层人口和计划生育工作的服务指导；负责生育登记及特殊对象的生育审批等管理工作，负责社会抚养费的征收管理；协调有关部门研究制定并落实有利于人口和计划生育工作的相关经济政策和社会保障措施。
9、承担区爱国卫生运动委员会办公室与区建设健康城区工作领导小组办公室日常工作。
10、承办区管委会、区政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市滨江区社会发展局共有1家预算单位，为杭州市滨江区社会发展局本级。
（三）部门国有资产占用情况
截至2017年12月31日，滨江区社会发展局通用设备共计1328.76万元，专用设备共计727.06万元，其中价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台，文物和陈列品639万元，图书及档案718.25万元，办公家具等共计369.45万元。共有公务用车0辆。
二、杭州市滨江区社会发展局2018年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
部门收入预算16450.46万元，其中:财政拨款收入16450.46万元。
2、支出预算总体安排情况
部门支出预算16450.46万元，其中:
按支出功能分类，文化体育与传媒支出3205.33万元，社会保障和就业支出150.52万元，医疗卫生与计划生育支出12936.12万元，住房保障支出158.49万元。
按支出用途分类，基本支出2158.93万元，项目支出14291.53万元。
杭州市滨江区社会发展局2018年收入预算16450.46万元，相比2017年收入预算增加1885.38万元，主要是增加了区疾病预防控制中心实验室设备采购、区院合作以及区群文中心运行等经费1885.38万元；2018年支出预算同理。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算16450.46万元，其中:一般公共预算拨款收入16450.46万元，政府性基金收入0万元。
2、财政拨款支出情况（涉密信息除外）
部门财政拨款支出预算16450.46万元，其中:一般公共预算支出16450.46万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
1、文化与体育传媒（类）文化（款）行政运行（项）500.17万元，主要用于人员经费、公用经费等方面支出。
2、文化与体育传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）15万元，主要用于文艺社团建设、办公设备购置等项目支出。
3、文化与体育传媒（类）文化（款）文化活动（项）380万元，主要用于第七届群众文化艺术节、“滨江四季”演出、文化产品配送、文艺大课堂等各类文化活动支出。
4、文化与体育传媒（类）文化（款）群众文化（项）125万元，主要用于电影巡映活动、区群文中心运行等方面支出。
5、文化与体育传媒（类）文化（款）图书馆（项）740万元，主要用于图书馆运转经费、购书经费、儿保24小时图书馆建设经费等项目支出。
6、文化与体育传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）129万元，主要用于文体市场数字化管理网络平台维护经费、文体市场管理经费、扫黄打非工作站建设等方面支出。
7、文化与体育传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）10万元，主要用于2018年影像宣传记录和历史老物件征集维护等方面开支。
8、文化与体育传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）300万元，主要用于对滨江区域内由非国有资本兴办的、正常运营并提供公共服务的图书馆、博物馆、美术馆、艺术馆、非遗展示场所、文化展览中心、实体专业书店等进行场馆投入和场馆开放运行补助。
9、文化与体育传媒（类）体育（款）行政运行（项）92.71万元，主要用于人员经费、公用经费等方面支出。
10、文化与体育传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）68.84万元，主要用于全民健身活动经费、体育社团建设经费、体育比赛及培训经费、体育市场行政执法、青少年业余体校工作、老年体育协会经费等方面支出。
11、文化与体育传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）683.76万元，主要用于校园足球、业余训练布点经费、体育比赛及培训、全国排舞挑战赛等各类体育运动支出。
12、文化与体育传媒（类）体育（款）群众体育（项）160.85万元，主要用于学校体育设施对外开放（街道）、全民健身工程配套经费等项目支出。
13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）3.86万元，主要用于离退休人员经费等方面支出。
14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）104.75万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面支出。
15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.91万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面支出。
16、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生管理事务（款）行政运行（项）1181.99万元，主要用于人员经费、公用经费等方面支出。
17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生管理事务（款）一般行政管理事务（项）1915万元，主要用于健康城市创建及爱卫工作经费、疾控大楼物管费、卫生信息化建设、卫生事业工作经费、疾控中心实验室建设等方面支出。
18、医疗卫生与计划生育支出（类）城市社区卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）6876.5万元，主要用于社区卫生服务机构人员绩效工资、全科医生有效签约经费、区院深化合作项目经费等项目支出。
19、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）190万元，主要用于疾病预防控制经费项目支出。
20、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）75万元，主要用于卫生监督执法监测工作经费方面支出。
21、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）120万元，主要用于免费'产前筛查'、免费“新生儿疾病筛查”、 适龄妇女宫颈癌HPV初筛等妇幼项目卫生检查方面支出。
22、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）30万元，主要用于红十字会（献血）、人道救助专项资金等项目支出。
23、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）695.9万元，主要用于基本公共卫生服务补助等方面支出。
24、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）870万元，主要用于免疫规划、其他公共卫生服务项目经费等方面支出。
25、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）20万元，主要用于登革热等传染病应急防控支出。
26、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）75.05万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面支出。
27、医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）886.68万元，主要用于计生协会工作经费、优质服务工作经费、人口与计划生育宣教费、人口和计划生育公益金（含特扶金）、国家免费孕前优生检查项目和计划生育四项手术费、60周岁以上农村独生子女家庭优惠优抚补助,独生子女、特殊家庭保险费,生育关怀公益金等方面支出。
28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）138.67万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）19.82万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出2158.93万元，其中：
1、工资福利支出1729.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出409.11万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出4.74万元，主要包括主要包括退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
4、其他资本性支出15.10万元，主要是办公设备购置支出。
区社会发展局2018年机关运行经费2158.93万元。其中人员经费1734.72万元，公用经费424.21万元。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算15万元，与上年相比没有变化。其中：
1、因公出国（境）经费预算0万元，与上年相比没有变化。
2、公务接待费预算15万元，，与上年相比没有变化。主要用于相关业务部门来访等公务活动方面的支出。
3、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年相比没有变化。
（五）政府采购安排情况（涉密信息除外）
部门安排政府采购经费1026.75万元，其中办公设备采购经费31.6万元，服务项目采购经费995.15万元。
（六）绩效管理情况
无项目纳入绩效目标管理，涉及金额0万元。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
