一、杭州白马湖生态创意城管理委员会基本情况

（一）主要职能

1、参与编制和修订白马湖生态创意城总体规划和控制性详细规划，组织编制各专项规划和城市设计，并做好相关报批工作。

2、组织拟订白马湖生态创意城开发建设有关政策，经批准后组织实施。

3、协助开展白马湖生态创意城区域内用地报批和征地拆迁工作。

4、组织拟订白马湖生态创意城区域内政府投资和建设计划，经批准后组织实施。

5、组织开展对外宣传推介，会同相关部门开展白马湖生态创意城项目招商工作。

6、落实国家和省、市、区文化创意产业相关政策，引导、扶持和推进白马湖生态创意城区域内文化创意产业发展，负责区动画产业基地的建设发展工作。

7、负责创意城管委会所属国有资产的监督、管理。

8、承办区管委会、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，杭州白马湖生态创意城管理委员会共有壹家预算单位。其中行政单位壹家，为杭州白马湖生态创意城管理委员会。

（三）   部门资产情况

截至2017年12月31日，杭州白马湖生态创意城管理委员会办公设备共计70.07万元，办公家具共计51.95万元，其中价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。

二、杭州白马湖生态创意城管理委员会2018年部门预算安排情况说明

（一）收支预算总体安排情况

1、收入预算总体安排情况

部门收入预算2253.81万元，其中:财政拨款收入2253.81万元。2、支出预算总体安排情况

部门支出预算2253.81万元，其中:

按支出功能分类，社会保障和就业支出38.96万元，医疗卫生与计划生育支出19.92万元，城乡社区支出2147.65万元，住房保障支出47.28万元。

按支出用途分类，基本支出574.81万元，项目支出 1679.00万元。 2018年度支预算比去年增长19.32%，主要是创意城范围内公益性物业管理内容增加等，今年项目支出比去年同期增长27.86%。

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收入情况

部门财政拨款收入预算2253.81万元，其中:一般公共预算拨款收入2253.81万元，政府性基金拨款收入0万元。

2、财政拨款支出情况（涉密信息除外）

部门财政拨款支出预算2253.81万元，其中:一般公共预算支出2253.81万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出468.65万元主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出1679.00万元主要用于白马湖生态创意城范围内公益性项目物业管理、养护、维修、招商业务、白马湖学研究、专项规划等方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出27.83万元，主要用于国家规定为职工缴纳的基本养老保险费用方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出11.13万元，主要用于国家规定为职工缴纳的职业年金费用方面的支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.92万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.49万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）8.79万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。

（三）一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出574.81万元，其中：

1、工资福利支出472.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出98.59万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出0.06万元，主要包括生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。

4、其他资本性支出3.9万元，主要是办公设备购置支出。

杭州白马湖生态创意城管理委员会部门2018年基本机关运行支出经费574.81万元。

（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况

一般公共预算“三公”经费预算10万元，同比无变化。其中：

1、因公出国（境）经费预算0万元，与上年预算数持平。

2、公务接待费预算10万元，主要用于相关业务部门来访等活动接待经费方面的支出，与上年预算数持平。

3、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年预算数持平。

（五）政府采购安排情况（涉密信息除外）

部门安排政府采购经费413.90万元，其中办公设备采购经费3.9万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费410万元。

（六）绩效管理情况

无项目纳入绩效目标管理，涉及金额0万元。

（七）名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件信息：2018年白马湖预算附表.xls