一、杭州市滨江区委统战部单位概况

（一）主要职能

1、负责协调、监督、检查全区统一战线工作；组织贯彻执行中央和省、市、区委关于统一战线的方针、政策，调查研究统一战线的理论和方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，牵头协调处理统战工作中的重大问题，管理相关干部，组织统一战线的重大活动。

2、负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央和省、市、区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省、市、区委的精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责调查研究、协调、检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；负责对爱国宗教团体领导班子提出安排意见；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；负责牵头协调有关部门处理民族宗教工作中的重大问题。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；协助有关部门做好国（境）外投资企业中代表人士工作；组织和协调海外联谊活动；管理系统内的外事工作。

5、负责党外人士的政治安排工作；做好人大党外代表、政协委员等党外人士安排工作；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。

6、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；会同有关部门指导开展党外知识分子工作；联系并培养党外知识分子代表人物。

8、负责开展海内外统一战线的宣传工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导全区统战系统的干部培训。

9、承办区委交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，杭州市滨江区委统战部单位部门决算包括：本级决算。

二、杭州市滨江区委统战部单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市滨江区委统战部单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

杭州市滨江区委统战部单位2017年度收、支总计738.99万元，与2016年相比，收、支总计增加144.18万元，增长24.28%。主要原因是：本年度养老金、职业年金、工资调标增资。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计737.99万元，占总收入99.86%，包括财政拨款收入737.99万元（其中，一般公共预算737.99万元，政府性基金预算0万元），占99.86%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计737.99万元，其中基本支出471.51万元，占 63.89%；项目支出266.48万元，占36.11%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出650.36万元、社会保障和就业支出31.84万元、医疗卫生与计划生育支出17.27万元、住房保障支出38.52万元。

按支出用途分类，包括人员支出412.68万元，日常公用支出58.83万元，项目支出266.48万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出737.99万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

杭州市滨江区委统战部2017年度财政拨款收、支总计737.99万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加143.18万元，增长24.28%。主要原因是：本年度养老金、职业年金、工资调标增资。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

杭州市滨江区委统战部单位2017年度一般公共预算财政拨款支出737.99万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.18万元，增长24.28%。主要原因是：本年度养老金、职业年金、工资调标增资。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

杭州市滨江区委统战部单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为644.63万元，支出决算为737.99万元,完成年初预算的114.48%，主要原因是本年度养老金、职业年金、工资调标增资，预算追加。其中：

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为335.67万元，2017年支出决算为383.88万元，完成年初预算的114.36%，决算数大于预算数的主要原因本年度养老金、职业年金、工资调标增资，预算追加。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为28.00万元，2017年支出决算为92.29万元，完成年初预算的329.61%，决算数大于预算数的主要原因追加党派办公场所相关费用83.49万元。

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）。2017年年初预算为25.00万元，2017年支出决算为8.68万元，完成年初预算的34.72%，决算数小于预算数的主要原因节约经费。

一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。2017年年初预算为8.50万元，2017年支出决算为1.66万元，完成年初预算的19.53%，决算数小于预算数的主要原因节约经费。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）。2017年年初预算为66万元，2017年支出决算为66万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为7.55万元，2017年支出决算为6.17万元，完成年初预算的81.72%，决算数小于预算数的主要原因节约经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2017年年初预算为13.58万元，2017年支出决算为11.10万元，完成年初预算的81.74%，决算数小于预算数的主要原因节约经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为21.41万元，2017年支出决算为30.35万元，完成年初预算的141.76%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调高，预算追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2017年年初预算为8.12万元，2017年支出决算为8.17万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为17.87万元，2017年支出决算为22.17万元，完成年初预算的124.06%，决算数大于预算数的主要原因养老金基数调高，预算追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为7.15万元，2017年支出决算为8.87万元，完成年初预算的124.06%，决算数大于预算数的主要原因职业年金基数调高，预算追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

杭州市滨江区委统战部单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出471.51万元，其中：

人员经费412.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保等；

公用经费58.83万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、差旅费、劳务费等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年年初预算为0.00万元，2017年支出决算为0.00万。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.5万元，支出决算为9.86万元，完成预算的73.06%,其中：因公出国（境）费用支出决算为3.41万元，完成预算的97.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6.46万元，完成预算的64.58%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加3.80万元，增长62.63%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算3.41万元，比上年决算数增长3.41%。主要用于机关及下属预算单位人员的学习考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是增加出国人数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个，与上年一致；本单位全年因公出国(境)累计3人次，与上年一致。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算6.46万元，比上年决算数增长6.48%。主要用于接待香港“未来之星”同学会访问团、杭州市侨商协会成立侨商协会滨江分会工作、伦敦全球技术创新中心、长春市侨联、临安市委统战部部长一行、澳门室内设计商会一行、民盟杭州市委专题调研、四海一家、浙港同行，香港青年考察团、南京市海外交流协会一行、美国华侨、丽水松阳县一行、中共新余市委统战部一行学习考察、中共横山县走访调研组一行、伦敦全球技术创新中心一行、中共新余市委统战部、中共衡山县走访调研组、丽水市松阳县委统战部、富阳区委统战部、桐庐县委统战部一行、桐庐县委统战部等支出。增加的主要原因是本年增加接待次数和人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待17批次，累计606人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：本单位已车改，2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年相比无变化。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年一致；公务用车运行维护费支出0万元，与上年一致； 2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，与上年一致。

（九）部门预算绩效情况说明

本单位无部门预算绩效情况。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度杭州市滨江区委统战部本级的机关运行经费一般公共预算支出58.83万元，比上年度减少4.66万元，下降7.35%，主要原因是节约经费、减少开支。

2.政府采购支出情况

2017年度杭州市滨江区委统战部本级及所属各单位政府采购支出总额8.00万元，其中：政府采购货物支出8.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，杭州市滨江区委统战部本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件信息：杭州市滨江区委统战部.xls