一、杭州市滨江区教育局（本级）单位概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、市有关教育的方针政策和法律法规；研究制定全区教育事业发展规划，研究全区教育改革和发展的重大问题。
2.指导和管理全区各级各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.统筹管理全区学前教育、义务教育、职业教育、继续教育、特殊教育等工作；协调、指导开展社区教育工作；依法设置、更名、撤销与调整学校的办学审批工作。
4.指导、协调和监督全区各部门、各街道办事处有关教育工作，负责全区教育督导与评估工作。
5.指导全区各级各类学校的思想政治工作以及德育、体育卫生与艺术教育、国防教育等工作；负责直属学校（单位）的干部队伍建设和党建工作。
6.制定并组织实施义务教育和学前教育的招生计划。
7.负责全区教师工作，组织实施教师资格制度；组织指导学校教师培训、专业技术人员职务评聘等工作；制定师资管理规章制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。
8.会同有关部门统筹安排全区教育经费；会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费；指导、监督教育系统各单位经费的收支和使用管理；统筹全区中小学校、幼儿园的基本建设及校舍改造工作；负责直属学校（单位）资产的监督管理。
9.指导、协调全区教育系统的对外交流与合作；负责管理全区语言文字工作，指导推广普通话工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团工作。
10.负责指导、协调学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作。
11.指导直属学校（单位）信息化建设和全区教育技术装备工作；指导全区奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务工作。
12.承办区管委会、政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，杭州市高新区（滨江）教育局共有1家预算单位，即杭州市高新区（滨江）教育局本级。下属全额补助事业单位1家：杭州市滨江区学前教育管理中心（2008年5月经区编委[2008]18号文件批复成立）。
二、杭州市滨江区教育局（本级）单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市滨江区教育局（本级）单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
杭州市滨江区教育局（本级）单位2017年度收、支总计17,321.7万元，与2016年相比，收、支总计减少1274.83万元，下降6.86%。主要原因是：专户项目调整，综合考评奖直接预算到学校（幼儿园）。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计17,321.7万元，占总收入100%，包括财政拨款收入17,321.7万元（其中，一般公共预算17,321.7万元，政府性基金预算0万元），占100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计17,321.7万元，其中基本支出509.11万元，占 2.94%；项目支出16,812.6万元，占97.06%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出17,238.32万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出33.15万元、医疗卫生与计划生育支出19.29万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出30.94万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出459.71万元，日常公用支出49.39万元，项目支出16,812.6万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出17,321.7万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
杭州市滨江区教育局（本级）单位2017年度财政拨款收、支总计17,321.7万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少1064.33万元，下降5.79%。主要原因是：专户项目调整，综合考评奖直接预算到学校（幼儿园）。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
杭州市滨江区教育局（本级）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出17,321.7万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1064.33万元，下降 5.79%。主要原因是：专户项目调整，综合考评奖直接预算到学校（幼儿园）。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
杭州市滨江区教育局（本级）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,397.09万元，支出决算为17,321.7万元,完成年初预算的94.15%，主要原因是预算项目的调整。
其中：
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为376.49万元，2017年支出决算为425.72万元，完成年初预算的113.08%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。
教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为17930.61万元，2017年支出决算为15845.45万元，完成年初预算的88.37%，决算数小于预算数的主要原因是预算项目的调整。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为967.15万元，决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是追加的省市专项补助资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年年初预算为0.78万元，2017年支出决算为0.5万元，完成年初预算的64.1%，决算数小于预算数的主要原因是社保发放途径的调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年年初预算为24.38万元，2017年支出决算为23.32万元，完成年初预算的95.65%，决算数小于预算数的主要原因当年有人员退休。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年年初预算为9.76万元，2017年支出决算为9.33万元，完成年初预算的95.59%，决算数小于预算数的主要原因当年有人员退休。
医疗卫生支出与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业医疗补助（项）2017年年初预算为8.77万元，2017年支出决算为6.89万元，完成年初预算的78.56%，决算数小于预算数的主要原因当年有人员退休。
医疗卫生支出与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年年初预算为15.78万元，2017年支出决算为12.4万元，完成年初预算的78.58%，决算数小于预算数的主要原因当年有人员退休。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年年初预算为30.52万元，2017年支出决算为30.94万元，完成年初预算的101.38%，决算数大于预算数的决缴费基数的提高。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
杭州市滨江区教育局（本级）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出509.11万元，其中：
人员经费459.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利等；
公用经费49.39万元，主要包括：办公费、印刷费、材料费、差旅费及培训费等。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0万元。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.19万元，支出决算为5.04万元，完成预算的45.06%,其中：因公出国（境）费用支出决算为1.19万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.85万元，完成预算的38.53%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是批次和人数的减少
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少16.03万元，下降58.89%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算1.19万元，比上年决算数下降95.28%。主要是根据市区财政的要求，对于教师19天以上的研修项目纳入出国境审批管理，用教师培训费列支培训科目。
（2）其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
公务接待费：2017年公务接待费预算10万元，2017年决算数3.85万元，比上年决算数2.03万元增长89.66%，本单位国内公务接待17批次，193人次。省部级其他兄弟教育局考察滨江智慧教育及学校建设。总体上认真贯彻中央八项规定，减少不必要的费用开支，合理利用公共资源。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年决算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于因公所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度杭州江南实验学校单位实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算18,397.09万元，实际支出17,321.7万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：较好地完成了年初预算安排目标。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：较好地完成了年初预算安排目标。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度本级决算、所属滨江区学前教育管理中心和教育发展专户决算的机关运行经费一般公共预算支出49.39万元，比上年度减少13.28万元，下降21.19%，主要原因是运行经费的节约。
2.政府采购支出情况（数据来源：决算系统cs06表）
2017年度教育局本级及所属各单位政府采购支出总额6257.8万元，其中：政府采购货物支出6257.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，教育局本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
