一、杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处单位概况
（一）主要职能
1、街道办事处是区政府的派出机构，在区政府的领导下依法负责管理本辖区的行政工作。认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委、政府及街道党工委的决定、决议。
2、组织管理和发展街道经济，拟订街道经济发展的总体规划和农业产业、经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作。
3、加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科普活动，普及义务教育，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育等工作。
4、指导村民委员会、社区居民委员会的工作，促进村、社区建设，提高村民委员会、居民委员会自治能力，向上级政府反映居民意见和要求，处理群众来信来访。
5、抓好街道社会治安综合治理，搞好人民调解、法制宣传、治安保卫工作；做好对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会的安定团结。
6、加强城区管理，参与城市规划、城市建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对市容环境卫生、绿化、住宅小区的管理工作。
7、积极开展社区建设工作，负责和协助做好社会救济、社区服务、拥军优属、殡葬改造、精神卫生等工作。
8、配合有关职能部门做好市政建设管理、国土管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。
9、协助有关职能部门做好劳动就业、劳动用工、离退休人员管理、社区（村）教育、老龄和残联工作。
10、 完成上级交办的其他任务。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处单位部门决算包括：本级决算、所属幼儿园和社区卫生服务中心等单位决算。
二、杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处单位2017年度收、支总计18,713.22万元，与2016年相比，收、支总计减少6671.34万元，下降26.28%。主要原因是：2017年西兴卫生服务中心及区公共卫生中心迁建经费由区财政全额承担。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计18,713.22万元，占总收入100%，包括财政拨款收入18,713.22万元（其中，一般公共预算18,713.22万元，政府性基金预算0万元），占100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%）。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计18,713.22万元，其中基本支出5,425.27万元，占 28.99%；项目支出13,287.95万元，占71.01%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类：包括一般公共服务支出3,545.38万元、公共安全支出2,639.16万元、教育支出65.58万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出166.03万元、社会保障和就业支出1,629.05万元、医疗卫生与计划生育支出220.25万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出6,878.90万元、农林水支出1,126.91万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出2,441.96万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类：包括人员支出3,851.91万元、日常公用支出1,573.36万元、项目支出13,287.95万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类：包括一般公共预算支出18,713.22万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处2017年度财政拨款收、支总计18,713.22万元，与2016年相比，财政拨款收、支总减少6671.34万元，下降 26.3%。主要原因是2016年调整过年初预算，而2017年没有调整。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处单位2017年度一般公共预算财政拨款支出18,713.22万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6671.34万元，下降 26.3%。主要原因是：2016年调整过年初预算，而2017年没有调整。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,580.94万元，支出决算为18,713.22万元,完成年初预算的137.79%，主要原因是增加区重点项目西兴街道社区卫生服务中心及区公共卫生中心建设支出5472万元。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大支出（项）。2017年决算为17.37万元。
一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年决算为2899.83万元。
一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理服务（项），2017年决算为385.32万元。
一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）机关服务（项）。2017年决算为89.71万元。
一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）。2017年决算为3.50万元。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。2017年决算为28.00万元。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年决算为0.16万元。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年决算为0.65万元，
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项），2017年决算为12.88万元。
一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务(款)其他党委办公室及相关机构事务支出（项）。2017年决算为5.87万元。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2017年决算为20.31万元，
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出其他共产党事务支出（项），2017年决算为81.78万元。
以上是2017年一般公共服务支出预算进行科目调整,决算为3545.38万元，
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2017年决算为1150.79万元，
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项），2017年决算为1488.37万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年加强安保工作经费。
以上公共安全支出（类）2017年预算为2158万元，决算为2639.16万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年加强安保工作经费。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2017年决算为24.40万元。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2017年决算为41.18万元。
以上教育支出（类）2017年预算为939万元，决算为65.58万元，决算数小于预算数的主要原因是2017年账务调整教育经费从拨出经费中支出。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。2017年决算为0.29万元。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项），2017年决算为8.01万元，
文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项），2017年决算为8.60万元。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），2017年决算为16.93万元，
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），2017年决算为132.20万元。
以上文化体育与传媒支出（类）2017年预算为225元，决算为166.03万元，决算数小于预算数的主要原因是2017年街道全民运动会减少开支。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），2017年决算为8.65万元，
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。2017年决算为0.19万元，
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2017年决算为15.46万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），2017年决算为79.94万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2017年年初决算为36.61万元。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。2017年决算为46.92万元。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），2017年决算为274.14万元。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2017年决算为2.68万元。伤残抚恤（项），2017年决算为12.37万元。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项），2017年决算为58.76万元。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），2017年决算为94.51万元。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项），2017年决算为0.10万元。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2017年决算为26.93万元。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。2017年决算为14.82万元。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），2017年决算为85.85万元。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），2017年决算为18.73万元。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），2017年决算为72.09万元。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），2017年决算为68.18万元。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。2017年决算为129.99万元。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），2017年决算为92.11万元。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活金支出（项）。2017年决算为150.58万元。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项），2017年决算为3.43万元。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2017年决算为5.17万元。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。2017年决算为56.22万元。
社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。2017年决算为218.96万元。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2017年决算为55.67万元。
以上社会保障和就业支出（类）2017年预算为1892万元，决算为1629.05万元，决算数小于预算数的主要原因是其他开支减少。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。2017年决算为27.08万元。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2017年决算为25.00万元。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），2017年决算为117.10万元。
医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。，2017年决算为1.53万元。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。2017年决算为0.79万元。
医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。2017年决算为48.76万元。
以上医疗卫生与计划生育支出（类）2017年预算为380万元，决算为220.25万元，决算数小于预算数的主要原因是计划生育支出减少。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2017年决算为1579.58万元。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务(项)， 2017年决算为849.79万元。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2017年决算为963.87万元。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），2017年决算为33.62万元。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2017年决算为1479.63万元。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。2017年决算为21.55万元。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），2017年决算为240.89万元。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2017年决算为1709.95万元。
以上城乡社区支出（类）2017年预算为5912万元，决算为6878.90万元，决算数大于预算数的主要原因是拆违支出、小城镇建设支出增加。
农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务(项)。2017年决算为6.07万元。
农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），2017年决算为17.20万元。
农林水支出（类）农业（款）农垦运行（项），2017年决算为132.93万元。
农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。2017年决算为505.05万元。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），2017年决算为364.54万元。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2017年决算为101.11万元。
以上农林水支出（类）2017年预算为257万元，决算为1126.91万元，决算数大于预算数的主要原因是农业结构调整、其他农业支出增加。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2017年决算为2441.96万元。
以上资源勘探信息等支出（类）2017年预算为1700万元，决算为2441.96万元，决算数大于预算数的主要原因是产业扶持对象增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出5,425.27万元。
其中：人员经费支出3,851.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金社会保障缴费等；日常公用经费支出1,573.36万元，主要包括：办公费、水电费、印刷费和其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处2017年政府性基金当年拨款为0万元。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.05万元，
其中：（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年一致。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个，与上年一致；本单位全年因公出国(境)累计0人次，与上年一致。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，，与上年一致。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，与上年一致，累计0人次，与上年一致。
（3）公务用车购置及运行维护费：本单位已车改，2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年相比无变化。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年一致；公务用车运行维护费支出0万元，与上年一致； 2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，与上年一致。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处的机关运行经费一般公共预算支出1,573.36万元，比上年度增加1494.26万元，增长1889%，主要原因是2016年大部分费用在专户列开，不在一般公共预算中支出反映,2017年全额在一般公共预算中支出反映。
2.政府采购支出情况
2017年度杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处及所属各单位政府采购支出总额1129万元，其中：政府采购货物支出428万元、政府采购工程支出311万元、政府采购服务支出390万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2017年度西兴街道办事处决算公开附表.xls
