一、杭州市滨江区缤纷幼儿园单位概况
（一）主要职能
促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质二培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，杭州市滨江区缤纷幼儿园单位部门决算包括：本级决算。
二、杭州市滨江区缤纷幼儿园单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市滨江区缤纷幼儿园单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
杭州市滨江区缤纷幼儿园2017年度收、支总计646.66万元，与2016年相比，收、支总计减少363.01万元，下降56.14%。主要原因是：根据滨教【2016】51号文件，《关于成立和调整部分学前教育集团的通知》，撤销缤纷学前教育集团。原缤纷幼儿园（总园）归入丹枫学前教育集团，缤纷幼儿园为独立法人单位；原湘云雅苑（分园）归入钱塘春晓学前教育集团。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计646.66万元，占总收入100%，包括财政拨款收入646.66万元（其中，一般公共预算646.66万元，政府性基金预算0万元），占100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计646.66万元，其中基本支出500.41万元，占 77.38%；项目支出146.25万元，占22.62%；经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出564.39万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出33.72万元、医疗卫生与计划生育支出16.59万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出31.96万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出421.12万元，日常公用支出79.29万元，项目支出146.25万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出646.66万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
杭州市滨江区缤纷幼儿园单位2017年度财政拨款收、支总计646.66万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少363.01万元，下降56.14%。主要原因是：2017年下半年缤纷幼儿园划入丹枫学前教育集团，其分园湘云雅苑湘云雅苑归入钱塘春晓学前教育集团。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
杭州市滨江区缤纷幼儿园单位2017年度一般公共预算财政拨款支出646.66万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少363.01万元，下降56.14%。主要原因是：2017年下半年缤纷幼儿园划入丹枫学前教育集团，其分园分园湘云雅苑湘云雅苑归入钱塘春晓学前教育集团。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
杭州市滨江区缤纷幼儿园单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为625.93万元，支出决算为646.66万元,完成年初预算的103.31%，主要原因是2017年下半年缤纷幼儿园划入丹枫学前教育集团，其分园分园湘云雅苑湘云雅苑归入钱塘春晓学前教育集团。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
杭州市滨江区缤纷幼儿园单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出500.41万元，其中：
人员经费421.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；
公用经费79.29万元，主要包括：办公费、印刷费
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是......
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（九）部门预算绩效情况说明
2017年度杭州市滨江区缤纷幼儿园单位项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
杭州市滨江区缤纷幼儿园 .XLS
一、杭州市滨江区缤纷幼儿园单位概况
（一）主要职能
促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质二培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，杭州市滨江区缤纷幼儿园单位部门决算包括：本级决算。
二、杭州市滨江区缤纷幼儿园单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市滨江区缤纷幼儿园单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
杭州市滨江区缤纷幼儿园2017年度收、支总计646.66万元，与2016年相比，收、支总计减少363.01万元，下降56.14%。主要原因是：根据滨教【2016】51号文件，《关于成立和调整部分学前教育集团的通知》，撤销缤纷学前教育集团。原缤纷幼儿园（总园）归入丹枫学前教育集团，缤纷幼儿园为独立法人单位；原湘云雅苑（分园）归入钱塘春晓学前教育集团。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计646.66万元，占总收入100%，包括财政拨款收入646.66万元（其中，一般公共预算646.66万元，政府性基金预算0万元），占100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计646.66万元，其中基本支出500.41万元，占 77.38%；项目支出146.25万元，占22.62%；经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出564.39万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出33.72万元、医疗卫生与计划生育支出16.59万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出31.96万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出421.12万元，日常公用支出79.29万元，项目支出146.25万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出646.66万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
杭州市滨江区缤纷幼儿园单位2017年度财政拨款收、支总计646.66万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少363.01万元，下降56.14%。主要原因是：2017年下半年缤纷幼儿园划入丹枫学前教育集团，其分园湘云雅苑湘云雅苑归入钱塘春晓学前教育集团。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
杭州市滨江区缤纷幼儿园单位2017年度一般公共预算财政拨款支出646.66万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少363.01万元，下降56.14%。主要原因是：2017年下半年缤纷幼儿园划入丹枫学前教育集团，其分园分园湘云雅苑湘云雅苑归入钱塘春晓学前教育集团。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
杭州市滨江区缤纷幼儿园单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为625.93万元，支出决算为646.66万元,完成年初预算的103.31%，主要原因是2017年下半年缤纷幼儿园划入丹枫学前教育集团，其分园分园湘云雅苑湘云雅苑归入钱塘春晓学前教育集团。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
杭州市滨江区缤纷幼儿园单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出500.41万元，其中：
人员经费421.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；
公用经费79.29万元，主要包括：办公费、印刷费
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是......
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（九）部门预算绩效情况说明
2017年度杭州市滨江区缤纷幼儿园单位项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。