一、杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处（本级）单位概况
（一）主要职能
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委、政府及街道党工委的决定、决议。
2、组织管理和发展街道经济，制订街道经济发展的总体规划和农业产业、经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作。
3、加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科普活动，普及义务教育，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育等工作。
4、指导社区居民委员会的工作，促进社区建设，提高居民委员会自治能力，向上级政府反映居民意见和要求，处理群众来信来访。
5、抓好街道社区治安综合治理，搞好人民调解、法制宣传、治安保卫工作；做好对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会的安定团结。
6、加强城区管理，参与城市规划、城市建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对市容环境卫生、绿化、住宅小区的管理工作。
7、积极开展社区建设工作，负责和协助做好社会救济、社区服务、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。
8、配合有关职能部门做好市政建设管理、国土管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。
9、协助有关职能部门做好劳动就业、劳动用工、离退休人员管理、社区教育、老龄和残联工作。
10、完成上级交办的其他任务。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处（本级）单位部门决算包括：本级决算。
二、杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处（本级）单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处（本级）单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处（本级）单位2017年度收、支总计26,045.07万元，与2016年相比，收、支总计增加6020.59万元，增长30.07%。主要原因是：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出等项目经费增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计26,045.07万元，占总收入100%，包括财政拨款收入26,045.07万元（其中，一般公共预算26,045.07万元，政府性基金预算0万元），占100%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计26,045.07万元，其中基本支出3,147.78万元，占12.09%；项目支出22,897.29万元，占87.91%；经营支出0万元，占0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出1,966.74万元、教育支出3,359.87万元、科学技术支出5.93万元、文化体育与传媒支出532.70万元、社会保障和就业支出2,155.07万元、医疗卫生与计划生育支出882.82万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出14,490.14万元、农林水支出907.22万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出1,571.16万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出173.42万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出1,885.34万元，日常公用支出1,262.44万元，项目支出22,897.29万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出26,045.07万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处（本级）单位2017年度财政拨款收、支总计26,045.07万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加6020.59万元，增长30.07%。主要原因是：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出等项目经费增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处（本级）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出26,045.07万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6020.59万元，增长30.07%。主要原因是：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出等项目经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处（本级）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24190万元，支出决算为26,045.07万元，完成年初预算的107.67%，主要原因是街道根据年度财力情况，增加2017年度公共预算指标转列一般公共预算支出。其中：
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2017年年初预算为1024万元，2017年支出决算为1207.26万元，完成年初预算的117.90%，决算数大于预算数的主要原因是区派驻相关单位工作等项目支出增加。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）。2017年年初预算为680万元，2017年决算为759.48万元，完成年初预算的111.69%，决算数大于预算数的主要原因是社区消防站补助增加。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2017年年初预算为2003万元，2017年决算为2954.68万元，完成年初预算的147.51%，决算数大于预算数的主要原因是街道幼儿园等项目支出增加。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为132万元，决算数大于预算数的主要原因是街道对辖区中小学校园文化建设补助。
教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。2017年年初预算为55万元，2017年决算为20万元，完成年初预算的36.36%，决算数小于预算数的主要原因是街道成人文化技术学校7-12月份支出未及时报支。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2017年年初预算为247万元，2017年决算为253.19万元，完成年初预算的102.51%，决算数大于预算数的主要原因是街道其他教育经费等方面的支出增加。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。2017年年初预算为31万元，2017年决算为5.93万元，完成年初预算的19.13%，决算数小于预算数的主要原因是街道科协组织开展科普活动等项目支出减少。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2017年年初预算为243万元，2017年决算为392.52万元，完成年初预算的161.53%，决算数大于预算数的主要原因是街道开展文化活动等项目支出增加。
文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。2017年年初预算为118万元，2017年决算为25.67万元，完成年初预算的21.75%，决算数小于预算数的主要原因是街道开展群众体育活动等项目支出减少。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2017年年初预算为488万元，2017年决算为114.51万元，完成年初预算的23.47%，决算数小于预算数的主要原因是街道其他文化体育与传媒等方面的支出减少。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。2017年年初预算为482万元，2017年决算为546.03万元，完成年初预算的113.28%，决算数大于预算数的主要原因是街道慰问老人等项目支出增加。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2017年年初预算为611万元，2017年决算为236.05万元，完成年初预算的38.63%，决算数小于预算数的主要原因是民政管理等项目支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为13万元，2017年决算为43.63万元，完成年初预算的335.62%，决算数大于预算数的主要原因是调整退休人员基本养老金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为82万元，2017年决算为134.05万元，完成年初预算的163.48%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位实施养老保险制度由街道缴纳的基本养老保险费支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为33万元，2017年决算为101.46万元，完成年初预算的307.45%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位实施养老保险制度由街道缴纳的职业年金支出增加。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2017年年初预算为163万元，2017年决算为210.63万元，完成年初预算的129.22%，决算数大于预算数的主要原因是提高部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。2017年年初预算为105万元，2017年决算为108.43万元，完成年初预算的103.27%，决算数大于预算数的主要原因是敬老院等项目支出增加。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。2017年年初预算为150万元，2017年决算为280.56万元，完成年初预算的187.04%，决算数大于预算数的主要原因是城镇最低生活保障金增加。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助支出（项）。2017年年初预算为260万元，2017年决算为268.69万元，完成年初预算的103.34%，决算数大于预算数的主要原因是慈善分会、“春风行动”慈善募捐等项目支出增加。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2017年年初预算为220万元，2017年决算为225.54万元，完成年初预算的102.52%，决算数大于预算数的主要原因是公益性服务岗位补贴及劳管站等项目支出增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2017年年初预算为325万元，2017年决算为220.57万元，完成年初预算的67.87%，决算数小于预算数的主要原因是2017年部分基本公共卫生专项配套经费未列支。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2017年年初预算为329万元，2017年决算为375.73万元，完成年初预算的114.20%，决算数大于预算数的主要原因是街道人口计划生育管理和服务等项目支出增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为24万元，2017年决算为43.95万元，完成年初预算的183.13%，决算数大于预算数的主要原因是按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2017年年初预算为43万元，2017年决算为79.12万元，完成年初预算的184%，决算数大于预算数的主要原因是按国家规定为职工缴纳的医疗补助经费方面的支出增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。2017年年初预算为65万元，2017年决算为163.45万元，完成年初预算的251.46%，决算数大于预算数的主要原因是街道红十字会、无偿献血服务等方面的支出增加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为1717万元，2017年决算为2572.14万元，完成年初预算的149.80%，决算数大于预算数的主要原因是街道公务员、事业人员经费、公用经费等方面的支出增加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为913万元，2017年决算为499.13万元，完成年初预算的54.67%，决算数小于预算数的主要原因是街道日常办公、人大、政协工委及群众团体公用经费等方面的支出减少。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2017年年初预算为7533万元，2017年决算为8158.23万元，完成年初预算的108.30%，决算数大于预算数的主要原因是社区建设与运行、城市管理与区派驻相关单位、小城镇环境综合整治、“三改一拆”及“五水共治”等项目支出增加。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2017年年初预算为175万元，2017年决算为189.69万元，完成年初预算的108.39%，决算数大于预算数的主要原因是公共道路与绿化、路灯、公园及公厕等维护方面的支出增加。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2017年年初预算为1280万元，2017年决算为1193.59万元，完成年初预算的93.25%，决算数小于预算数的主要原因是环境卫生专项考核奖励与配套补助等项目支出减少。
城乡社区支出（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）。2017年年初预算为1390万元，2017年决算为1877.36万元，完成年初预算的135.06%，决算数大于预算数的主要原因是街道社会稳定专项经费支出增加。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2017年年初预算为306万元，2017年决算为366.75万元，完成年初预算的119.85%，决算数大于预算数的主要原因是街道部门事业人员经费、公用经费等方面的支出增加。
农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。2017年年初预算为60万元，2017年决算为45.35万元，完成年初预算的75.58%，决算数小于预算数的主要原因是森林防火、动植物检疫等项目支出减少。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2017年年初预算为40万元，2017年决算为67.54万元，完成年初预算的168.85%，决算数大于预算数的主要原因是河道保洁及治理等项目支出增加。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2017年年初预算为270万元，2017年决算为190万元，完成年初预算的70.37%，决算数小于预算数的主要原因是扶贫等项目支出减少。
农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。2017年年初预算为35万元，2017年决算为23.20万元，完成年初预算的66.29%，决算数小于预算数的主要原因是街道农业扶持等项目支出减少。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。2017年年初预算为550万元，2017年决算为191.64万元，完成年初预算的34. 84%，决算数小于预算数的主要原因是股份制改革、集体经济补助等项目支出减少。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2017年年初预算为45万元，2017年决算为22.74万元，完成年初预算的50.53%，决算数小于预算数的主要原因是街道其他农林水等方面的支出减少。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）。2017年年初预算为1300万元，2017年决算为1294.21万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于预算数的主要原因是街道产业扶持项目支出减少。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2017年年初预算为665万元，2017年决算为276.95万元，完成年初预算的41.65%，决算数小于预算数的主要原因是经济管理等项目支出减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为117万元，2017年决算为157.77万元，完成年初预算的134.85%，决算数大于预算数的主要原因是为职工缴纳的住房公积金支出增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为15.65万元，决算数大于预算数的主要原因是按国家规定为职工发放的购房补贴支出增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处（本级）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,147.78万元，其中：
人员经费1,885.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费1,262.44万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处（本级）单位政府性基金财政拨款支出2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0万元。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为118万元，支出决算为10.47万元，完成预算的8.87%，其中：因公出国（境）费用支出决算为4.63万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5.84万元，完成预算的5.84%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016减少3.93万元，下降27.29%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算4.63万元。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是因公出国（境）人次比上年增加。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计1人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算5.84万元，比上年决算数下降59.44%。主要用于接待相关业务部门及来访处理公务活动等支出。减少的主要原因是公务接待批次、人次比上年减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次，累计584人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处（本级）单位没有项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出1,262.44万元，比上年度增加1096.50万元，增长660.78%，主要原因是机关办公设施维修及工会经费等的增加。
2.政府采购支出情况
2017年度杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处本级单位政府采购支出总额159.47万元，其中：政府采购货物支出159.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处2017年部门决算公开表（本级）.XLS
