一、杭州市滨江区委宣传部及下属事业单位基本情况 

（一）主要职能

1、广泛宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入学习宣传科学发展观和“中国梦”思想、贯彻党的路线、方针、政策。规划、部署和指导全区宣传思想政治工作；积极宣传区党工委、区委在不同时期提出的重大任务、工作思路、目标、步骤和要求。

2、研究、制定全区精神文明建设的总体规划和具体工作计划，部署、指导、协调全区精神文明建设各项活动。

3、负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作以及党员干部的理论教育培训，抓好全区宣传干部队伍建设。

4、负责指导、部署企业的思想政治工作，配合有关部门抓好党员思想作风建设。组织实施全区企业政工干部的培训，做好政工职务系列评审推荐工作。

5、指导、协调和组织对外宣传工作，会同多种媒体搞好全区重点工作、重大活动的舆论宣传，指导新闻报道工作，负责杭州高新区（滨江）新闻网站的信息发布。

6、指导协调全区性的群众文化活动，指导社区文化建设。

7、承担互联网舆情的搜集、分析、研究等工作,加强网上舆论管理。

8、组织拟定并负责实施全区文创产业发展的政策、规划；协调，推进文化创意产业重大项目的建设；开展文化创意产业重大课题的调研和对外交流；指导和组织全区性重大文化创意产业会展和活动。

9、做好网络新闻视频宣传及编辑制作、出刊《天堂硅谷》。

10、承办区党工委、区委和上级宣传部门交办的其它任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市滨江区委宣传部共有3家预算单位。其中行政单位1家，为杭州市滨江区委宣传部本级；事业单位2家，为杭州市滨江区新闻中心、杭州市滨江区文化创意产业办公室。（单位预算参考本样式公开内部机构设置情况）

二、杭州市滨江区委宣传部2019年部门预算安排情况说明 
　　（一）关于滨江区委宣传部2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，滨江区委宣传部所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余（根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出（根据表01实际情况表述）。滨江区委宣传部2019年收支总预算5685.57万元。

（二）关于滨江区委宣传部2019年收入预算情况说明

滨江区委宣传部2019年收入预算5685.57万元，其中：一般公共预算拨款收入5685.57万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于滨江区委宣传部2019年支出预算情况说明
　　滨江区委宣传部2019年支出预算5685.57万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2804.57万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出2680.73万元、社会保障和就业支出74.16万元、卫生健康支出29.59万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出96.52万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出881.44万元，占15.5%；日常公用支出239.13万元，占4.2%；项目支出4565万元，占80.3%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

（四）关于滨江区委宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

滨江区委宣传部2019年政拨款收支总预算5685.57万元。收入包括：一般公共预算5685.57万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出2804.57万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出2680.73万元、社会保障和就业支出74.16万元、卫生健康支出29.59万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出96.52万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元（根据表04实际情况表述）。

（五）关于一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

滨江区委宣传部2019年一般公共预算当年拨款5685.57万元，比上年执行数增加866.52万元，主要原因是2019年工作专项项目有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出万2804.57元，占49.3%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出2680.73万元，占47.1%；社会保障和就业（类）支出74.16万元，占1.3%；卫生健康（类）支出29.59万元，占0.5%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出96.52万元，占1.7%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0元，占0%。（根据表05实际情况表述）

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）414.57万元，主要用于部本级行政人员经费、公用经费等方面的支出。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）177.99万元，主要用于区文创办事业人员经费、公用经费等方面的支出。

3、文化旅游与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）327.74万元，主要用于区新闻中心事业人员经费、公用经费等方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2390万元，主要用于区文化中心展厅布展、“融媒体”平台建设、《浙江日报》、《杭州日报》等上级媒体的专版宣传、“国际滨”品牌宣传片制作、滨江发布建设维护、《天堂硅谷》杂志的制作印刷、文明指数测评工作、公益广告宣传维护、白马湖市民大讲堂、区委中心组学习、外宣品制作、特色品牌文化活动、区社科联活动经费，以及用于对各街道各社区精神文明建设长效管理以及“洁美杯”精神文明建设考评补助经费、区清洁示范点管理维护经费等。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）1605万元，主要用于第十五届国际动漫节、2019年中国杭州文化产业博览会、区文创产业形象宣传及推介、招商及会展等项目的支出。

6、文化旅游与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）570万元，主要用于与省、市电视台合作，加强宣传我区的各项成就、宣传专题片制作、杭报合作费等各项支出。 

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.78万元，主要用于退休人员经费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.49万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本养老保险支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.89万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）29.59万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.91万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）31.61万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。

（六）关于滨江区委宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明

一般滨江区委宣传部2019年公共预算基本支出1120.57万元，其中：

人员经费881.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（根据表06实际情况表述）；

公用经费239.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表06实际情况表述）。

（七）关于滨江区委宣传部2019年政府性基金预算支出情况说明

滨江区委宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于滨江区委宣传部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

滨江区委宣传部2019年“三公”经费预算数为15万元，比上年执行数减少14.3万元，下降95.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算15万元，比上年执行数下降95.2%。主要用于接待主要用于上级媒体采访接待等方面的支出等支出。减少的主要原因是上级媒体采访接待数量减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2019年宣传部本级的机关运行经费财政拨款预算99.6万元，比上年预算增加7.2万元，增长 7.2%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2019年滨江区委宣传部政府采购预算总额475万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算475万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，滨江区委宣传部所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况。

2019年滨江区委宣传部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4565万元。

（1）第十七届中国国际动漫节工作经费

根据中国国际动漫节执委会的决定，2010年起，中国国际动漫节永久落户我区白马湖生态创意城。我区将每年协办中国国际动漫节活动，包括成立区指挥部及七个专项组，开展氛围宣传、人员及消防的安全保障、文明出行、高峰论坛、志愿者服务、场馆设施维护、交通设施更新等，积极展现我区的良好形象。该活动由区委宣传部（文创发展中心）牵头实施，2019年度预算安排为1000万元。

2019年滨江区部门预算项目支出绩效目标表

（2）《天堂硅谷》杂志经费

《天堂硅谷》杂志是高新区（滨江）党委、管委会、政府创办的机关刊物，是我区加强对外宣传工作重要窗口和平台。杂志为月刊，大16开本全彩印刷，每期印5000册，2019年度预算安排为260万元。

2019年滨江区部门预算项目支出绩效目标表

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件信息：滨江区委宣传部.xls