一、杭州高新技术产业开发区（滨江）中国互联网经济产业园建设指挥部单位概况

（一）主要职能

1、负责区互联网经济产业园的建设、管理和服务以及北塘河畔的开发、建设和管理等工作。

2、承办区管委会、区政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州高新技术产业开发区（滨江）中国互联网经济产业园建设指挥部共有1家预算单位。其中行政单位0家；事业单位1家，为杭州高新技术产业开发区（滨江）中国互联网经济产业园建设指挥部。

二、杭州高新技术产业开发区（滨江）中国互联网经济产业园建设指挥部2019年部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）中国互联网经济产业园建设指挥部2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州高新技术产业开发区（滨江）中国互联网经济产业园建设指挥部所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出。杭州高新技术产业开发区（滨江）中国互联网经济产业园建设指挥部2019年收支总预算779.51万元。

（二）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）中国互联网经济产业园建设指挥部2019年收入预算情况说明

杭州高新技术产业开发区（滨江）中国互联网经济产业园建设指挥部2019年收入预算779.51万元，其中：一般公共预算拨款收入779.51万元，占100%。
　　（三）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）中国互联网经济产业园建设指挥部2019年支出预算情况说明
　　杭州高新技术产业开发区（滨江）中国互联网经济产业园建设指挥部2019年支出预算779.51万元。

1.按支出功能分类，包括城乡社区支出779.51万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出60.07万元，占7.51%；项目支出739.44万元，占92.49%。

（四）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）中国互联网经济产业园建设指挥部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州高新技术产业开发区（滨江）中国互联网经济产业园建设指挥部2019年财政拨款收支总预算779.51万元。收入包括：一般公共预算779.51万元；支出包括：城乡社区支出779.51万元。

（五）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）中国互联网经济产业园建设指挥部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州高新技术产业开发区（滨江）中国互联网经济产业园建设指挥部2019年一般公共预算当年拨款779.51万元，比上年执行数减少149.99万元，主要是互联网小镇创建工作经费减少、物业管理经费减少等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出779.51万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）支出60.07万元，主要用于公用经费、设备购置、委托业务费等方面的支出。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）支出739.44万元，主要用于物业管理、企业编制工资福利、互联网小镇创建工作、概念性规划及重点区块城市设计等方面的支出。

（六）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）中国互联网经济产业园建设指挥部2019年一般公共预算基本支出情况说明

杭州高新技术产业开发区（滨江）中国互联网经济产业园建设指挥部2019年一般公共预算基本支出60.07万元，其中：

人员经费0.94万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

公用经费59.13万元，主要包括：办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

（七）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）中国互联网经济产业园建设指挥部2019年政府性基金预算支出情况说明

杭州高新技术产业开发区（滨江）中国互联网经济产业园建设指挥部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）中国互联网经济产业园建设指挥部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州高新技术产业开发区（滨江）中国互联网经济产业园建设指挥部2019年“三公”经费预算数为10万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算10万元，与上年执行数持平。主要用于业务招待方面的支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2019年杭州高新技术产业开发区（滨江）中国互联网经济产业园建设指挥部政府采购预算总额104万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，杭州高新技术产业开发区（滨江）中国互联网经济产业园建设指挥部所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况。

⑴、总体情况。

2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金739.44万元。

⑵、重点项目情况。

①物业管理经费

项目背景：切实保障原国税大楼、创新中心8幢大楼物业、保洁正常运作，保障入驻企业的环境卫生和公共秩序，给大楼一个安全、干净、整洁的环境。

项目内容：支付原国税大楼物业管理、北塘河创新中心的物业管理费、水电费、维修费、其他。

项目实施主体：杭州高新技术产业开发区（滨江）中国互联网经济产业园建设指挥部。

项目预算安排：2020年计划预算为245万元。

绩效目标表

②互联网经济产业园北塘河畔核心区城市设计及控规调整

项目背景：一是按照区委区政府关于“完成北塘河畔与互联网经济示范区整合提升，实现优势互补，进一步突出产业和城市文化生活功能融和”的总体要求；二是推进落实园区规划整合工作，进一步改善城市环境，美化城市形象，提升城市品质，塑造国际滨形象，将其打造成为重要城市名片。

项目内容：在《杭州市城市总体规划》和相关单元控制性详细规划的指导下，对互联网经济产业园区域进行完善、深化和创新设计，并以其全面性、系统性、重点性、特色性及可操作性，直接指导未来互联网经济产业园区的景观环境建设。

项目实施主体：杭州高新技术产业开发区（滨江）中国互联网经济产业园建设指挥部。

项目预算安排：2020年计划预算为22.44万元。

绩效目标表

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年杭州高新技术产业开发区（滨江）中国互联网经济产业园建设指挥部预算公开附表.xls