单位：万元

收    入  项  目

预期数

本年收入

为预期%

上年实绩数

比上年实绩%

一般公共预算收入

1846400

1230768

66.7

1111743

10.7

一、税收收入

1746400

1175855

67.3

1060957

10.8

1.国内增值税

403500

344048

85.3

263074

30.8

2.改征增值税

305000

171520

56.2

144935

18.3

3.企业所得税

354300

270839

76.4

213199

27.0

4.个人所得税

352200

175268

49.8

237050

-26.1

5.城市维护建设税

127000

67802

53.4

68048

-0.4

6.房产税

60000

39558

65.9

40071

-1.3

7.印花税

27000

12679

47.0

14785

-14.2

8.城镇土地使用税

7390

1759

23.8

4071

-56.8

9.土地增值税

110000

90388

82.2

75480

19.8

10.环境保护税

9

3

35.0

1

228.0

11.车船税

1

1

54.6

1

1.1

12.其他税收

0

1991

242

722.6

二、非税收入

100000

54913

54.9

50786

8.1

1.专项收入

96800

53589

55.4

48965

9.4

其中：教育费附加

46800

26976

57.6

24679

9.3

地方教育附加

31000

17833

57.5

16399

8.7

残疾人就业保障金收入

19000

8779

46.2

7882

11.4

水利建设专项收入

0

0

4

-92.6

2.行政事业性收费收入

0

0

3.罚没收入

2600

968

37.2

1531

-36.7

4.国有资本经营收入

0

0

5.国有资源（资产）有偿使用收入

600

355

59.1

290

22.2

上划中央“六税”小计

1769100

1185449

67.0

1084142

9.3

1.消费税

850

720

84.7

516

39.4

2.国内增值税

403500

344048

85.3

263074

30.8

3.改征增值税

305000

171520

56.2

144935

18.3

4.企业所得税

531450

406259

76.4

319799

27.0

5.个人所得税

528300

262902

49.8

355576

-26.1

6.其他税收

0

0

242

-100.0

财政总收入合计

3615500

2416217

66.8

2195885

10.0

支   出   项   目

年初预算

累计支出

为预算%

上年同期

比上年%

一般公共预算支出

   1,275,000

     712,828

    55.9

    606,911

     17.5

一、一般公共服务              

       40,457

        18,758

      46.4

       14,900

       25.9

二、国防

          -  

           -  

          -  

三、公共安全             

       40,452

        22,783

      56.3

       17,852

       27.6

四、教育      

      232,165

       147,356

      63.5

      127,517

       15.6

其中：教育费附加支出

       46,000

        46,000

     100.0

       40,000

       15.0

五、科学技术

      226,986

       113,951

      50.2

       86,048

       32.4

六、文化旅游体育与传媒

       32,377

        26,800

      82.8

       18,519

       44.7

七、社会保障和就业

      149,529

        99,262

      66.4

       81,750

       21.4

八、卫生健康

       33,718

        18,922

      56.1

       14,273

       32.6

九、节能环保

        7,246

         1,897

      26.2

        1,032

       83.9

其中：排污费支出

十、城乡社区  

      352,705

       180,198

      51.1

      152,256

       18.4

十一、农林水

       10,239

         6,373

      62.2

       18,422

      -65.4

十二、交通运输     

          -  

           -  

          -  

十三、资源勘探信息等

       64,119

        40,570

      63.3

       43,624

       -7.0

十四、商业服务业等

        7,044

         4,674

      66.3

          931

      402.2

十五、金融支出

          -  

           -  

          -  

十六、援助其他地区

       15,441

         8,620

      55.8

        7,648

       12.7

十七、自然资源海洋气象等

        2,087

         1,130

      54.1

          980

       15.3

十八、住房保障

       17,402

         8,538

      49.1

       12,091

      -29.4

十九、灾害防治及应急管理

        2,164

         1,119

      51.7

          -  

二十、预备费

       12,000

           -  

       -  

          -  

二十一、其他支出

       10,818

         4,190

      38.7

        1,380

      203.6

二十二、债务付息支出

       17,850

         7,687

      43.1

        7,687

        -  

二十三、债务发行费用支出

          200

           -    

       -  

            2

     -100.0

债务还本支出

       160,000