一、杭州市滨江区纪委（监委）概况

（一）部门职责

1、主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、中央纪委和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2、主管全区行政监察工作，负责贯彻落实国务院和省、市、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员，街道办事处及其主要负责人和区政府及其部门任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和政府决定、决议、命令以及国民经济和社会发展计划等情况；负责对区政府各部门廉政效能监察的组织和指导;负责统一部署全区纠正部门和行业不正之风工作并进行监督、检查、指导；承担区政府纠正部门和行业不正之风办公室的职责。

3、负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败工作，承担区委、区政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。

4、负责检查并处理区级机关各部门、各街道党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理区政府各部门及其工作人员，各街道办事处及其主要负责人和区政府及其部门任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为并根据责任人所犯错误，按有关程序作出行政处分或提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级党的纪检组织和行政监察组织管辖范围内的重要或复杂的案件。

5、受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

6、负责作出关于维护党纪的决定，参与制定关于加强党风廉政建设和反腐败斗争的地方性政策、规定；调查了解区政府各部门和各街道办事处制定有关政策的情况，对其违反国家法律、法规的条款提出修改补充的建议；变更或撤销基层纪检监察组织和行政执法机关不适当的决定和规定。

7、负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；对党员和国家工作人员进行遵纪守法、廉洁从政的教育。

8、负责党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中倾向性、苗头性的问题进行调查研究。

9、调查研究、综合分析纪检监察系统的组织建设情况；配合有关部门对全区纪检监察系统的干部工作进行业务指导；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。

10、对派驻（出）纪检监察机构实行统一管理，加强对驻在部门领导班子及其成员的监督，促进驻在部门及所属系统党风廉政建设和反腐败工作深入开展。

11、承办市纪委、监察局和区委、区政府委托和交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市滨江区纪委（监察委）部门决算包括：局本级决算, 其中行政单位1家，为杭州市滨江区纪委（监察委）本级。

二、杭州市滨江区纪委（监委）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市滨江区纪委（监委）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1630.42万元，与2017年度执行数相比，收、支总计各增加477.47万元，增长41.41%。主要原因是：本年增加检察院转隶人员10人，经费支出相应增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,630.42万元；包括财政拨款收入1,630.42万元（其中，一般公共预算1,630.42万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,630.42万元，其中基本支出1,522.31万元，占93.37%；项目支出108.11万元，占6.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,630.42万元，与2017年执行数相比，财政拨款收、支总计各增加477.47万元，增长41.41%。主要原因是：本年增加检察院转隶人员10人，经费支出相应增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,630.42万元，占本年支出合计的100%。与2017年执行数相比，一般公共预算财政拨款支出增加477.47万元，增长41.41%。主要原因是：本年增加检察院转隶人员10人，经费支出相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,630.42，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,354.5万元，占83.08%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出89.74万元,占5.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出34.46万元,占2.11%；节能环保（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出151.71万元,占9.3%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1514.77万元，支出决算为1,630.42万元,完成年初预算的107.63%，主要原因是本年增加检察院转隶人员10人，经费支出相应增加。

其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1145.46万元，2018年支出决算为1246.39万元，完成年初预算的108.81%，决算数大于预算数的主要原因本年增加检察院转隶人员10人，工资奖金调标等。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为115.00万元，2018年支出决算为108.11万元，完成年初预算的94.01%，决算数小于预算数的主要原因信访谈话室改造工程经费有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为1.55万元，2018年支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为55.87万元，2018年支出决算为62.88万元，完成年初预算的112.55%，决算数大于预算数的主要原因是2018年社保调标，追加经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为23.61万元，2018年支出决算为25.33万元，完成年初预算的107.29%，决算数大于预算数的主要原因是2018年社保调标，追加经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为34.10万元，2018年支出决算为34.46万元，完成年初预算的101.06%。决算数大于预算数的主要原因本年增加检察院转隶人员10人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为86.60万元，2018年支出决算为89.36万元，完成年初预算的103.19%，决算数大于预算数的主要原因是2018年公积金调标，追加经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为52.58万元，2018年支出决算为62.35万元，完成年初预算的118.58%，决算数大于预算数的主要原因是2018年购房补贴调标，追加经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,522.31万元，其中：

人员经费1,240.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保等；

公用经费281.6万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、差旅费、委托业务费、福利费、工会经费、邮电费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元，支出决算为0.85万元，完成预算的8.48%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是是人员批次和人数的减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度执行数相比，没有变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，没有变化，主要原因是本单位为车改单位，不再保留公务用车，因此当年的公务用车购置及运行维护费支出均为零；公务接待费支出决算为0.85万元，占100%，与2017年度相比，增加0.15万元，增长21.80%，主要原因是增加了接待人数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费本单位已车改，2018年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年执行数相比无变化。     

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年执行数一致。2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为10万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的8.48%。主要用于接待接待广州市纪委书记刘连生一行考察调研留置场所、接待建始县纪委一行等支出。决算数小于预算数的主要原因是减少接待批次。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次，累计81人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.85万元，主要用于接待接待广州市纪委书记刘连生一行考察调研留置场所、接待建始县纪委一行等支出。。接待81人次，8批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，纪委部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金115万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

杭州市滨江区纪委（监委）在2018年度部门决算中反映信访谈话室改造工程及巡察办工作经费的项目绩效自评结果。

（1）巡察办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为18.74万元，完成预算的93.72%。主要产出和效果：一是完成区委第四轮巡察（4家单位）、23个社区财务审计工作；二是购置组建第三、第四巡察组必要的办公室设备。

（2）信访谈话室改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为95万元，执行数为89.36万元，完成预算的94.07%。主要产出和效果：一是改善查办案件的条件，被谈话人权益和安全得到保障；二是满足日常问题线索核查和查办案件时谈话需求。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出281.6万元，比年初预算数增加172.97万元，增长159.22%，主要原因本年增加检察院转隶人员10人。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额5.80万元，其中：政府采购货物支出5.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.80万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，财政局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州市滨江区纪委（监委）.xls

政府性基金 表.xlsx