一、杭州市滨江区农业局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关农业、林业、水利工作的法律法规和方针政策；拟订全区农业、林业、水利发展中长期规划和年度计划并组织实施。

2、负责农业、林业、水利行政执法工作。依法开展种子种苗、鱼种、农药、兽药、饲料等农业投入品的行政许可及监督管理；依法组织对涉农、涉林、涉水等违法行为的查处；指导、协调相关纠纷事件的处理。

3、负责农产品生产环节的质量安全。负责农作物、水产养殖病虫害防治和动物疫病防控；组织对动植物疫情的监测，组织扑灭疫情；负责农业外来有害生物治理和外来物种管理工作；指导、监督农业、农机、渔船的安全生产工作；指导农业防灾减灾工作，参与抗灾救灾农用物资的分配工作。

4、指导蔬菜、水果、水产、茶叶等主要农产品的生产。组织实施“菜篮子工程”、现代农业园区建设；承担耕地质量监测工作，依法管理耕地质量；拟订生态农业建设规划，指导生态农业、设施农业和循环农业建设；负责保护、管理渔业水域环境、渔业资源；负责渔船渔政管理；指导农业面源污染治理和农业节能减排有关工作；参与农业资源区划和区域开发计划的制定和农业基础设施的规划与建设工作。

5、拟订农业技术推广及其队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；负责农业科技成果管理，开展科普宣传和科教工作；组织实施农业科技成果转化和技术推广；负责农业种子种苗工程建设和管理；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与无公害农产品、绿色农产品、有机农产品和名优特农产品的推荐工作。

6、负责现代农业发展的协调工作；组织落实促进农业生产发展的相关政策措施；指导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质的改善；指导农业产业化经营；指导扶持农业社会化服务体系建设；指导农产品加工、流通工作；负责各类农业项目和农业园区建设的申报和管理工作。

7、组织、指导、管理造林绿化、封山育林和公益林建设；组织、指导林木种子种苗的管理工作；负责森林资源的管理、调查、动态监测和统计工作；负责森林病虫害防治、森林植物检疫、外来林业有害生物入侵防范等工作；组织指导陆生野生动物、植物资源的保护和合理开发利用；负责林地、林权管理，并依法对林地征用、占用进行初审；监督检查林木（毛竹）凭证采伐与运输工作；组织指导林业特色基地、林业行业协会和林业专业合作经济组织建设工作；组织指导、监督和协调森林消防工作。

8、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护工作；组织协调全区水利基础建设；负责水土保持和水资源管理工作；组织实施取水许可和水资源有偿使用制度；依法实施涉堤项目的水行政审批工作；负责钱塘江滨江段堤塘、海塘安全和防潮安全监管工作；会同有关部门做好防汛防台抗旱等工作。

9、提出全区城乡区域统筹发展（新农村建设）战略、规划和政策建议；负责对农业和农村重要工作的综合协调与监督；拟订城乡区域统筹发展（新农村建设）年度计划并组织实施；综合协调生态农业、休闲农业、设施农业和外向型农业等新兴产业的发展；指导、监督农业开发项目的实施；指导农村土地使用权流转、土地承包管理工作；指导农村社区股份制改革和农村合作经济组织的发展；指导、监督农村集体经济组织建设和农村集体资产管理工作；管理、监督减轻农民负担工作；负责农村实用人才队伍建设；牵头组织实施农民素质培训。

10、承办区党委、区管委会、区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市滨江区农业局部门决算包括：局本级决算、区支农资金核算专户决算。

二、杭州市滨江区农业局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市滨江区农业局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,806.79万元，与2017年度执行数相比，收、支总计各减少978.33万元，下降16.91%。主要原因是：本年度支农项目经费调减。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,720.78万元；包括财政拨款收入4,720.78万元（其中，一般公共预算4,720.78万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,786.89万元，其中基本支出1,041.11万元，占21.75%；项目支出3,745.77万元，占78.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4,720.78万元，与2017年度执行数相比，财政拨款收、支总计减少1057.41万元，下降18.30%。主要原因是：本年度支农项目经费调减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,720.78万元，占本年支出合计的98.62%。与2017年度执行数相比，一般公共预算财政拨款支出减少1057.41万元，下降18.30%。主要原因是：本年度支农项目经费调减。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,720.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出69.81万元,占1.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出23.06万元,占0.49%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出4,550.72万元,占96.4%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出77.18万元,占1.63%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5622.21万元，支出决算为4,720.78万元,完成年初预算的83.97%，主要原因是支农项目经费调减。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为6.16万元，2018年支出决算为6.08万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因节约经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为47.55万元，2018年支出决算为45.52万元，完成年初预算的95.73%，决算数小于预算数的主要原因在职人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为19.02万元，2018年支出决算为18.21万元，完成年初预算的95.74%，决算数小于预算数的主要原因在职人员减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为34.06万元，2018年支出决算为23.06万元，完成年初预算的67.70%，决算数小于预算数的主要原因在职人员减少。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。2018年年初预算为809.11万元，2018年支出决算为871.06万元，完成年初预算的107.66%，决算数大于预算数的主要原因工资调标及社保基数的提高。

农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为569万元，2018年支出决算为602.42万元，完成年初预算的105.87%，决算数大于预算数的主要原因追加检疫员解除劳动合同一次性补偿费。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。2018年支出决算为20万元，主要原因为追加的省市专项补助资金。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。2018年年初预算为24万元，2018年支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。2018年年初预算为120万元，2018年支出决算为156.93万元，完成年初预算的130.78%，决算数大于预算数的主要原因增加森林消防仓库的运行管理及四位一体巡防人员经费。

农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。2018年年初预算为778万元，2018年支出决算为218.68万元，完成年初预算的28.11%，决算数小于预算数的主要原因支农项目经费调减。

农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。2018年年初预算为40万元，2018年支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。2018年支出决算为122.76万元，主要原因追加的省市专项补助资金。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年支出决算为69.26万元，主要原因追加的省市专项补助资金。

农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。2018年年初预算为4.5万元，2018年支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%.

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为185万元，2018年支出决算为75.96万元，完成年初预算的41.06%，决算数小于预算数的主要原因项目经费调减。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2018年年初预算为1984.84万元，2018年支出决算为1821.63万元，完成年初预算的91.78%，决算数小于预算数的主要原因政府采购中标价低于预算价。

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2018年年初预算为25.10万元，2018年支出决算为20.2万元，完成年初预算的80.48%，决算数小于预算数的主要原因政府采购中标价低于预算价。

农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）2018年年初预算为834.50万元，2018年支出决算为506.33万元，完成年初预算的60.67%，决算数小于预算数的主要原因支农项目经费调减。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为20万元，2018年支出决算为15.6万元，完成年初预算的78%，决算数小于预算数的主要原因节约经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为62.57万元，2018年支出决算为62.91万元，完成年初预算的100.54%，决算数大于预算数的主要原因在职人员公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为18.8万元，2018年支出决算为14.27万元，完成年初预算的75.90%，决算数小于预算数的主要原因节约经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,041.11万元，其中：

人员经费878.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等；

公用经费162.36万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、差旅费、委托业务费、专用材料费、邮电费等

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位当年度未发生因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度执行数相比，减少6.03万元，主要原因是本单位当年度未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与上年执行数一致。公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度执行数相比，减少0.99万元，下降99%，主要原因是本单位当年度未发生公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费本单位已车改，2018年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年执行数相比无变化。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费与上年执行数一致。2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位当年度未发生公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元。接待0人次，0批次。

其他国内公务接待 支出0万元。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，区农业局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目28个，涉及当年一般公共预算资金3679.66万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

杭州市滨江区农业局在2018年度部门决算中反映森林消防及森林资源动态检测及堤塘维护专项经费的项目绩效自评结果。

森林消防及森林资源动态检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”，完成全年预算数为180万元，执行数为156.93万元，完成预算的87.18%。主要产出和效果：一是通过消防队伍建设及设备维护升级，提高森林防火能力；二是通过优化完善森林消防仓库管理，确保消防设施设备正常，有效预防森林火灾，实现滨江区2018年全年未发生森林火灾；三是通过林地动态监测及调查等工作，优化森林资源动态管理。发现的问题及原因：一是预算执行率不够高，主要原因是通过省级统一采购消防设施设备节约采购资金；二是引发森林火灾的因素复杂，存在较大的不确定性，采购设施设备的种类和数量较难预计，既要新增或更新需与实际情况，又要考虑与未知的森林火灾控制的匹配程度，难以在年初进行具体量化。下一步改进措施：一是积极与上级部门对接，合理预计设施设备采购价格；二是优化现有设备的动态管理工作，在有效预防火灾的同时，更加买好用好管好消防设施设备。

堤塘维护专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为165万元，执行数为138.43万元，完成预算的83.90%。主要产出和效果：一是通过标准堤塘测量测绘，摸清区内堤塘基本情况；二是通过标准堤塘养护保洁及日常零星维修，保障堤塘正常运行的同时，保持清洁整齐无积水；三是通过标准堤塘挡浪墙及护栏油漆工程，提升堤塘标准化水平；四是通过开展相关堤塘安全宣传活动，提高群众安全意识。发现的问题及原因：一是预算执行率不够高，主要原因是标准堤塘挡浪墙及护栏油漆工程项目通过招投标程序较预算大幅降低；二是维护类项目有利于延长堤塘大修周期，但难以设置对应的量化指标，主要原因是堤塘损耗与不可确定的气候因素直接相关，较难设置科学合理的目标值。下一步改进措施：一是增加预算前期的调研工作，尽可能考虑技术更新等因素，科学合理编制项目采购等预算；二是借鉴科学的预测手段和先进的评价方法，或参考以前年度实施完成情况，尽量设置易取得易量化的评价指标。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出162.36万元，比年初预算数减少33.64万元，下降17.16%，主要原因是在职人员减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额441.22万元，其中：政府采购货物支出6.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出434.80万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，区农业局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：杭州市滨江区农业局2018年决算公开.XLS