一、中共杭州市滨江区委统战部概况

（一）部门职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥区党委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织和落实党中央和省市区委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

2.研究统一战线工作的理论,推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规,深入调查研究,及时向区党委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导检查全区统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务,协助区各民主党派、区工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针、政策,统筹推进国内外统一战线宣传工作,拟订统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯

彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.统一领导民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策,调查研究民族宗教工作问题,协调处理涉及民族、宗教方面的重大问题,联系少数民族和宗教界代表人士,根据分工做好少数民族干部工作,依法管理民族和宗教事务,全面促进民族事业发展,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8.负责开展非公有制经济领域的统战工作,推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,联系、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.统一领导全区海外统战工作,牵头开展港澳统战工作。组织协调、督促检查落实海外统战工作政策和规划。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士。负责统一战线外事管理工作。

10.统一管理全区侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订本区侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落实,调查研究国内外侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育、经济科技合作与交流工作等。依法组织协调归侨侨眷和华侨在国内合法权益维护工作。

11.受区党委委托,领导区工商联党组,指导区工商联工作。管理统一战线有关单位和团体。

12.完成区党委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市滨江区委统战部部门决算包括：局本级决算。其中行政单位1家，为杭州市滨江区委统战部本级。

二、中共杭州市滨江区委统战部2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共杭州市滨江区委统战部2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计662.07万元，与2017年度执行数相比，收、支总计各增加22.93万元，增长3.59%。主要原因是：2018年工资调表，补发上年度奖金等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计661.07万元；包括财政拨款收入661.07万元（其中，一般公共预算661.07万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%。事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计661.07万元，其中基本支出556.34万元，占73.1%；项目支出104.73万元，占26.9%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计661.07万元，与2017年执行数相比，财政拨款收、支总计各增加22.93万元，增长3.59%。主要原因是：2018年工资调表，补发上年度奖金等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出661.07万元，占本年支出合计的100%。与2017年执行数相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.93万元，增长3.59%。主要原因是：2018年工资调表，补发上年度奖金等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出661.07，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出577.82万元，占89.06%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出33.62万元,占4.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出12.46万元,占1.64%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出37.18万元,占4.88%。粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为628.49万元，支出决算为661.07万元,完成年初预算的105.18%，主要原因是2018年工资调表，补发上年度奖金等。

其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。2018年年初预算为66万元，2018年支出决算为59万元，完成年初预算的89.39%，决算数小于预算数的主要原因专项“新的社会阶层联谊会工作经费”有结余。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为432.49万元，2018年支出决算为473.09万元，完成年初预算的109.39%，决算数大于预算数的主要原因2018年工资调表，补发上年度奖金，增加人员经费等。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为40万元，2018年支出决算为45万元，完成年初预算的112.50%，决算数大于预算数的主要原因追加“白马湖办公场所经费”等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为0.78万元，2018年支出决算为1.48万元，完成年初预算的189.74%，决算数大于预算数的主要原因2018年新增一名退休人员，追加经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为24.18万元，2018年支出决算为22.93万元，完成年初预算的94.83%，决算数小于预算数的主要原因是2018年在编人员减少1人，经费结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为9.68万元，2018年支出决算为9.21万元，完成年初预算的95.14%，决算数小于预算数的主要原因是2018年在编人员减少1人，经费结余。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为16.48万元，2018年支出决算为12.46万元，完成年初预算的75.61%，决算数小于预算数的主要原因是2018年医保金单位部分标准调低，经费结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为33.68万元，2018年支出决算为31.62万元，完成年初预算的93.88%，决算数小于预算数的主要原因是2018年在编人员减少1人，经费结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为5.20万元，2018年支出决算为5.55万元，完成年初预算的106.73%，决算数大于预算数的主要原因是2018年购房补贴调标，追加经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出556.34万元，其中：

人员经费444.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保等；

公用经费112.25万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、差旅费、委托业务费、福利费、工会经费、邮电费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元，支出决算为8.55万元，完成预算的57.03%,2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是人员批次和人数的减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.82万元，占56.33%，与2017年度执行数相比，增加1.41万元，增长41.49%，主要原因是2018年增加出国人数；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度执行数相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位为车改单位，不再保留公务用车，因此当年的公务用车购置及运行维护费支出均为零；公务接待费支出决算为3.74万元，占43.67%，与2017年度执行数相比，减少2.72万元，下降42.16%，主要原因是减少接待的批次和人数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为5万元，支出决算为4.82万元。完成年初预算的96.37%。主要用于机关及下属预算单位人员的赴印度、斯里兰卡学习考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约经费。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费本单位已车改，2018年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年执行数相比无变化。     

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年执行数一致。2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为10万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的37.36%。主要用于接待温州鹿城区委常委统战部部长、衢州市衢江区委常委统战部部长、中央统战部八局局长、景宁畲族自治县常委统战部部长等支出。决算数小于预算数的主要原因是减少接待人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16批次，累计256人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.74万元，主要用于接待温州鹿城区委常委统战部部长、衢州市衢江区委常委统战部部长、中央统战部八局局长、景宁畲族自治县常委统战部部长等支出。接待256人次，16批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，区委统战部组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目6个，涉及当年一般公共预算资金106.9万元。，占项目资金预算总额的98.8%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

中共杭州市滨江区委统战部在2018年度部门决算中反映党外知识分子联谊会及白马湖办公场所经费项目绩效自评结果。

党外知识分子联谊会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是强化了党外知识分子联谊会自身组织建设；二是增强了党外知识分子联谊会的吸引力、号召力；三是提升了党外知识分子人士的政治素养，综合素质。发现的问题及原因：一是要进一步提升学习教育的质量效果；二是要不断扩大党外知识分子联谊会的影响力、吸引更多的党外知识分子加入联谊会组织。下一步改进措施：一是加强调查研究，深入了解党外知识分子的思想动态和现实需求，有针对性地开展学习教育，组织各项活动；二是加强联谊会组织的宣传推介，不断提升党外知识分子联谊会的知名度，影响力。

民主党派经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算数的100%。主要产出和效果：一是充分保障了各民主党派基层组织开展日常工作、组织学习培训、考察调研等活动；二是充分发挥了各民主党派积极参政议政、建言献策等相关工作职能，为党和政府提供了建设性的意见建议；三是进一步提升了统战工作的质效，增强了各民主党派的凝聚力、向心力。发现的主要问题：一是部分民主党派在经费统筹使用上不够科学；二是基层党派组织普遍希望增强一定的经费，以便于更好地开展好活动，履行好职能。下一步改进措施：一是加强对各民主党派经费使用计划的检查指导，确保经费使用合理高效，最大程度发挥经费的效能；二是适时组织民主党派相关财务人员开展培训，提高经费利用率，同时向财政部门反馈相关情况。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2018年度本单位开展的重点绩效评价项目为0个。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出112.25万元，比年初预算数增加53.42万元，增长90.81%，主要原因是2018年部分专项经费纳入公用经费支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1.70万元，其中：政府采购货物支出1.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.70万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，中共杭州市滨江区委统战部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共杭州市滨江区委统战部.XLS