一、杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处(本级)概况

（一）主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委、政府及街道党工委的决定、决议。

2、组织管理和发展街道经济，制订街道经济发展的总体规划和农业产业、经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作。

3、加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科普活动，普及义务教育，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育等工作。

4、指导社区居民委员会的工作，促进社区建设，提高居民委员会自治能力，向上级政府反映居民意见和要求，处理群众来信来访。

5、抓好街道社区治安综合治理，搞好人民调解、法制宣传、治安保卫工作；做好对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会的安定团结。

6、加强城区管理，参与城市规划、城市建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对市容环境卫生、绿化、住宅小区的管理工作。

7、积极开展社区建设工作，负责和协助做好社会救济、社区服务、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

8、配合有关职能部门做好市政建设管理、国土管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。

9、协助有关职能部门做好劳动就业、劳动用工、离退休人员管理、社区教育、老龄和残联工作。

10、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处部门决算包括：办事处本级决算，其中行政单位1家，为杭州市滨江区浦沿街道办事处本级。

二、杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计19,761.27万元，与2017年度执行数相比收、支总计各减少6,283.80万元，下降24.12%。主要原因是：本年度城乡社区支出等项目经费减少7,003.59万元。 

（二）收入决算情况说明

本年收入合计19,761.27万元；包括财政拨款收入19,761.27万元（其中，一般公共预算19,761.27万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计19,761.27万元，其中基本支出3,867.57万元，占19.57%；项目支出15,893.70万元，占80.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计19,761.27万元，与2017年度执行数相比，财政拨款收、支总计各减少6,283.80万元，下降24.12%。主要原因是：本年度城乡社区支出等项目经费减少7,003.59万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出19,761.27万元，占本年支出合计的100%。与2017年度执行数相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,283.80万元，下降24.13%。主要原因是：本年度城乡社区支出等项目经费减少7,003.59万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出19,761.27万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1,303.57万元,占6.60%；教育（类）支出2,891.05万元,占14.62%；科学技术（类）支出210.30万元,占1.06%；文化体育与传媒（类）支出175.25万元,占0.88%；社会保障和就业（类）支出1,890.67万元,占9.57%；医疗卫生与计划生育（类）支出761.64万元,占3.85%；城乡社区（类）支出10,287.71万元,占52.05%；农林水（类）支出722.94万元,占3.66%；资源勘探信息等（类）支出1,297.69万元,占6.56%；住房保障（类）支出220.45万元,占1.15%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,092.54万元，支出决算为19,761.27万元,完成年初预算的72.94%，主要原因是城乡社区支出等项目经费减少。其中：

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2018年年初预算为1,281万元，2018年支出决算为600.79万元，完成年初预算的46.90%，决算数小于预算数的主要原因为区派驻相关单位工作等项目支出减少。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）。2018年年初预算为830万元，2018年支出决算为702.78万元，完成年初预算的84.67%，决算小于预算数的主要原因是社区消防站的支出减少。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2018年年初预算为2,736万元，2018年决算为2,838.54万元，完成年初预算的103.75%，决算数大于预算数的主要原因是街道幼儿园等项目支出增加。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。2018年年初预算为72万元，2018年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是街道成人文化技术学校支出未列支。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2018年年初预算为263万元，2018年决算为52.51万元，完成年初预算的19.97%，决算数小于预算数的主要原因是街道其他教育经费等方面的支出未及时报支。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。2018年年初预算为11万元，2018年决算为1.30万元，完成年初预算的11.82%，决算数小于预算数的主要原因是街道科协组织开展科普活动等项目支出减少。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为209万元，原因为街道其他科学技术支出项目支出增加。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为342万元，2018年决算为6.38万元，完成年初预算的1.87%，决算数小于预算数的主要原因是街道开展文化活动等项目支出未及时报支。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。2018年年初预算为59万元，2018年决算为45.16万元，完成年初预算的76.54%，决算数小于预算数的主要原因是街道开展群众体育活动等项目支出减少。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为160万元，2018年决算为123.70万元，完成年初预算的77.31%，决算数小于预算数的主要原因是街道其他文化体育与传媒等方面的支出减少。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。2018年年初预算为572万元，2018年决算为555.47万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于预算数的主要原因是街道慰问老人等项目支出增加略小于预期。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2018年年初预算为259万元，2018年决算为473.68万元，完成年初预算的182.89%，决算数大于预算数的主要原因是迁坟、救助等民政管理项目支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为138.06万元，2018年决算为92.69万元，完成年初预算的67.14%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位实施养老保险制度由街道缴纳的社会保险支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为55.23万元，2018年决算为37.07万元，完成年初预算的67.12%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位实施养老保险制度由街道缴纳的职业年金支出减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2018年年初预算为541万元，2018年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是街道优抚对象等人员抚恤和生活补助等项目支出未报支。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。2018年年初预算为113万元，2018年决算为192.49万元，完成年初预算的170.35%，决算数大于预算数的主要原因是敬老院等项目支出增加。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。2018年年初预算为288万元，2018年决算为122.92万元，完成年初预算的42.68%，决算数小于预算数的主要原因是城镇最低生活保障金等项目支出减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2018年年初预算为237万元，2018年决算为416.35万元，完成年初预算的175.68%，决算数大于预算数的主要原因是公益性服务岗位补贴及劳管站等项目支出增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2018年年初预算为365万元，2018年决算为271.25万元，完成年初预算的74.32%，决算数小于预算数的主要原因是2018年部分基本公共卫生专项配套经费未列支。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2018年年初预算为396万元，2018年决算为384.06万元，完成年初预算的96.98%，决算数小于预算数的主要原因是街道人口计划生育管理和服务等项目支出增加略小于预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为105.15万元，2018年决算为66.11万元，完成年初预算的62.87%，决算数小于预算数的主要原因是按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。2018年年初预算为197万元，2018年决算为40.23万元，完成年初预算的20.42%，决算数小于预算数的主要原因是街道红十字会、无偿献血服务等方面的支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为2,346.12万元，2017年决算为3,451.25万元，完成年初预算的147.10%，决算数大于预算数的主要原因是街道公务员、事业人员经费、公用经费等方面的支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为743万元，2018年决算为317.34万元，完成年初预算的42.71%，决算数小于预算数的主要原因是街道日常办公、人大、政协工委及群众团体公用经费等方面的支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2018年年初预算为8,473万元，2018年决算为3,459.79万元，完成年初预算的40.83%，决算数小于预算数的主要原因是社区建设与运行、城市管理与区派驻相关单位、小城镇环境综合整治、“三改一拆”及“五水共治”等项目支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2018年年初预算为192万元，2018年决算为117.14万元，完成年初预算的61.01%，决算数小于预算数的主要原因是公共道路与绿化、路灯、公园及公厕等维护方面的支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2018年年初预算为1,310万元，2018年决算为1,393.33万元，完成年初预算的106.36%，决算数大于预算数的主要原因是环境卫生专项考核奖励与配套补助等项目支出增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为2,064万元，2018年决算为1,548.87万元，完成年初预算的75.04%，决算数小于预算数的主要原因是街道社会稳定专项经费支出减少。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为387万元，2018年决算为457.24万元，完成年初预算的118.15%，决算数大于预算数的主要原因是街道部门事业人员经费、公用经费等方面的支出增加。

农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。2018年年初预算为60万元，2018年决算为52.07万元，完成年初预算的86.78%，决算数小于预算数的主要原因是森林防火、动植物检疫等项目支出减少。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2018年年初预算为75万元，2018年决算为73.16万元，完成年初预算的97.55%，决算数小于预算数的主要原因是河道保洁及治理等项目支出减少。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2018年年初预算为220万元，2018年决算为110万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是扶贫等项目支出减少。

农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。2018年年初预算为25万元，2018年决算为24.20万元，完成年初预算的96.80%，决算数小于预算数的主要原因是街道农业扶持等项目支出减少。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。2018年年初预算为280万元，2018年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是股份制改革未实施。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为35万元，2018年决算为6.27万元，完成年初预算的17.91%，决算数小于预算数的主要原因是街道其他农林水等方面的支出减少。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）。2018年年初预算为1,300万元，2018年决算为551万元，完成年初预算的42.38%，决算数小于预算数的主要原因是街道产业扶持项目支出减少。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2018年年初预算为289万元，2018年决算为746.69万元，完成年初预算的258.37%，决算数大于预算数的主要原因是街道产业扶持、市场管理等经济管理项目支出大幅增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为200.83万元，2018年决算为190.09万元，完成年初预算的94.65%，决算数大于预算数的主要原因是为职工缴纳的住房公积金支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017年年初预算为72.15万元，2017年决算为30.37万元，决算数小于预算数的主要原因是按国家规定为职工发放的购房补贴支出增加小于预期。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,867.57万元，其中：

人员经费2,159.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1,708.12万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处政府性基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为108万元，支出决算为0.61万元，完成预算的0.56%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用的节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度执行数相比减少4.63万元，主要原因是2018年度没有安排因公出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与上年执行数一致；公务接待费支出决算为0.61万元，占100%，与2017年度执行数相比，减少5.23万元，下降89.55%，主要原因是批次比上年减少8次，累计人次比上年减少534人次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费本单位已车改，2018年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年执行数相比无变化。     

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年执行数一致。2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为90万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的0.56%。主要用于接待相关业务部门及来访处理公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是批次比上年减少8次，累计人次比上年减少534人次。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计50人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.61万元，主要用于接待业务单位考察。接待50人次，1批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

2018年度杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目31个，涉及当年一般公共预算资金24175万元，占项目资金预算总额的100%。。

2. 部门决算中项目绩效自评情况

杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处在2018年度部门决算中反映其他公安支出项目及其他消防项目的项目绩效自评结果。

其他公安支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1281万元，执行数为1178.7万元，完成预算的92.01%。主要产出和效果：一是辖区内其他公安资金使用未出现大的偏差,约150名巡防等警务辅助人员保障到位，作用发挥良好。二是辖区派出所运转顺畅，公共安全持续向好。三是辖区常住人口持续增长，居民、企业对公共安全满意感提升明显。发现问题及原因：人员队伍有待增加。下一步改进措施：加强对巡防等一线力量的队伍管理，提升公共安全管理水平。

其他消防项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良”。项目全年预算数为830万元，执行数为702.78万元，完成预算的84.67%。主要产出和效果：一是辖区辖区火警数量同比下降45.5%。二是圆满完成2018年度消防安全防控任务。三是群众消防安全意识提升显著，居民、企业对消防安全关注度提升明显。发现问题及原因：社区消防站仅为7个，覆盖较为薄弱，安全隐患仍然没有得到很好的消除。下一步改进措施：逐步增加社区消防站，提升响应力量；同时结合整村拆迁，从源头上消除消防安全隐患。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出1,708.12万元，比年初预算数增加1,187.72万元，增长228.22%，主要原因是水电费、物业管理费、委托业务费等比预算数要大

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额132.77万元，其中：政府采购货物支出132.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处.XLS