杭州市滨江区浦沿街道成人文化技术学校2020年部门预算
来源: 区教育局 发布时间: 2020-02-23 11:21:53 点击率:

杭州市滨江区浦沿街道成人文化技术学校基本情况 

主要职能

1、树立正确的办学思想,全部贯彻执行党的教育,坚持以德为首,全面推进职业教育,培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、学校实行校长负责制,党组织起政治核心作用和保证监督作用。

3、做好招生管理工作,通过自主招生招收成人入学,要及时办理注册手续。

4、高质量的组织并完成成人教育教学工作,其它各项工作的开展均有利于成人教育教学、培训工作的开展为原则

5、从学校的性质、任务和培养目标出发,适应社会需求,开发加强教材研究和校本课程的。

6、更新新环境成人教育观念、鼓励成人课堂教学改革的实践和探索,提高学生课堂教学质量,培养学生的职业技能。

7、搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园,形成良好的育人环境。

8、抓好教职工队伍建设,做好考核、考评、考勤工作。

9、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

部门预算单位构成

从预算单位构成看,杭州市滨江区浦沿街道成人文化技术学校1家预算单位。事业单位1家,为杭州市滨江区浦沿街道成人文化技术学校。

二、杭州市滨江区浦沿街道成人文化技术学校2020年部门预算安排情况说明 

(一)收支预算总体安排情况

1、收入预算总体安排情况

部门收入预算166.46万元,其中:财政拨款收入166.46万元。 

2、支出预算总体安排情况

部门支出预算166.46万元,其中:

按支出功能分类, 包括教育支出127.39万元,社会保障和就业支出17.33万元,医疗卫生和计划生育支出7.11万元,住房保障支出14.63万元。

按支出用途分类,基本支出166.46万元,项目支出 0万元。

预算收支比往年增加是因为基本支出中人员经费的增加,原因是人员经费标准的提高。

(二)财政拨款收支情况

1、财政拨款收入情况

部门财政拨款收入预算166.46万元,其中:一般公共预算拨款收入166.46万元,政府性基金拨款收入0万元。

2、财政拨款支出情况(涉密信息除外)

部门财政拨款支出预算166.46万元,其中:一般公共预算支出166.46万元,政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括:

1、教育支出(类)成人中等教育(款)人员经费(项)116.76万元,主要用于人员工资、奖金等方面的支出。

2、教育支出(类)成人中等教育(款)公用经费(项)10.63万元,主要用于工会经费及福利费等方面的开支。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)1.08万元,主要用于按规定的离退体费方面的支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.83万元,主要用于按规定的离退体人员基本养老保险缴费方面的支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.42万元,主要用于按规定的离退体人员职业年金缴费方面的支出。

6、医疗卫生支出与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业医疗补助(项)7.11万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的医疗补助经费方面的支出。

7、、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.63万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

3、政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计0万元,上年执行数为0万元。

(三)一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出166.46万元,其中:

1、工资福利支出154.75万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出10.63万元,主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出1.08万元,主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。

4、其他资本性支出0万元,主要是办公设备购置支出。

(四)一般公共预算 “三公”经费预算情况

一般公共预算“三公”经费预算0万元,增加或减少0万元或同比无变化。其中:

1、因公出国(境)经费预算X万元,增加或减少0万元或与上年预算持平,主要用于XX方面的支出

2、公务接待费预算0万元,增加或减少X万元或与上年预算持平,主要用于XX方面的支出。

3、公务用车购置及运行费预算0万元,增加或减少0万元或与上年预算持平,其中公务用车购置费0万元、运行费0万元,主要用于XX方面的支出。

(五)绩效管理情况

1、总体情况。无项目预算

(六)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2020年杭州市滨江区浦沿街道成人文化技术学校运行支出经费166.46万元,主要包括人员经费154.75万元,公用经10.63万元,增加15.26万元,增加了10.09%。

2、政府采购安排情况(涉密信息除外)。部门安排政府采购经费0万元,其中办公设备采购经费0万元,工程项目采购经费0万元,服务项目采购经费0万元。

3、部门资产情况。截至2020年12月31日,杭州市滨江区浦沿街道成人文化技术学校办公设备共计24.44万元,办公家具共计24.44万元,其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。2020年部门预算安排购置公务用车0辆,安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。

(七)名词解释

财政拨款收入:区级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国(境)经费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行费:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:浦沿成校预算公开附表.xls

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