杭州市滨江区浦沿街道成人文化技术学校基本情况 

主要职能

1、树立正确的办学思想，全部贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进职业教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。

3、做好招生管理工作，通过自主招生招收成人入学，要及时办理注册手续。

4、高质量的组织并完成成人教育教学工作，其它各项工作的开展均有利于成人教育教学、培训工作的开展为原则

5、从学校的性质、任务和培养目标出发，适应社会需求，开发加强教材研究和校本课程的。

6、更新新环境成人教育观念、鼓励成人课堂教学改革的实践和探索，提高学生课堂教学质量，培养学生的职业技能。

7、搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

8、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。

9、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

部门预算单位构成

从预算单位构成看，杭州市滨江区浦沿街道成人文化技术学校1家预算单位。事业单位1家，为杭州市滨江区浦沿街道成人文化技术学校。

二、杭州市滨江区浦沿街道成人文化技术学校2020年部门预算安排情况说明 

（一）收支预算总体安排情况

1、收入预算总体安排情况

部门收入预算166.46万元，其中:财政拨款收入166.46万元。 

2、支出预算总体安排情况

部门支出预算166.46万元，其中:

按支出功能分类， 包括教育支出127.39万元，社会保障和就业支出17.33万元，医疗卫生和计划生育支出7.11万元，住房保障支出14.63万元。

按支出用途分类，基本支出166.46万元，项目支出 0万元。

预算收支比往年增加是因为基本支出中人员经费的增加，原因是人员经费标准的提高。

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收入情况

部门财政拨款收入预算166.46万元，其中:一般公共预算拨款收入166.46万元，政府性基金拨款收入0万元。

2、财政拨款支出情况（涉密信息除外）

部门财政拨款支出预算166.46万元，其中:一般公共预算支出166.46万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：

1、教育支出（类）成人中等教育（款）人员经费（项）116.76万元，主要用于人员工资、奖金等方面的支出。

2、教育支出（类）成人中等教育（款）公用经费（项）10.63万元，主要用于工会经费及福利费等方面的开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1.08万元，主要用于按规定的离退体费方面的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.83万元，主要用于按规定的离退体人员基本养老保险缴费方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.42万元，主要用于按规定的离退体人员职业年金缴费方面的支出。

6、医疗卫生支出与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业医疗补助（项）7.11万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的医疗补助经费方面的支出。

7、、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.63万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

3、政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。

（三）一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出166.46万元，其中：

1、工资福利支出154.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出10.63万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出1.08万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。

4、其他资本性支出0万元，主要是办公设备购置支出。

（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况

一般公共预算“三公”经费预算0万元，增加或减少0万元或同比无变化。其中：

1、因公出国（境）经费预算X万元，增加或减少0万元或与上年预算持平，主要用于XX方面的支出。

2、公务接待费预算0万元，增加或减少X万元或与上年预算持平，主要用于XX方面的支出。

3、公务用车购置及运行费预算0万元，增加或减少0万元或与上年预算持平，其中公务用车购置费0万元、运行费0万元，主要用于XX方面的支出。

（五）绩效管理情况

1、总体情况。无项目预算

（六）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2020年杭州市滨江区浦沿街道成人文化技术学校运行支出经费166.46万元，主要包括人员经费154.75万元，公用经10.63万元，增加15.26万元，增加了10.09%。

2、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费0万元，其中办公设备采购经费0万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。

3、部门资产情况。截至2020年12月31日，杭州市滨江区浦沿街道成人文化技术学校办公设备共计24.44万元，办公家具共计24.44万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。2020年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。

（七）名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：浦沿成校预算公开附表.xls