杭州市滨江区白马湖实验幼儿园2020年部门预算
来源: 区教育局 发布时间: 2020-02-23 11:24:39 点击率:

杭州市滨江区白马湖实验幼儿园基本情况

主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧,热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利,尊重儿童身心发展的特点和规律,为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动,促进幼儿体智德美等和谐发展,全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势,面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务,促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资,发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

部门预算单位构成

从预算单位构成看,杭州市滨江区白马湖实验幼儿园共有1家预算单位。其中事业单位1家,为杭州市滨江区白马湖实验幼儿园。

二、杭州市滨江区白马湖实验幼儿园2020年部门预算安排情况说明 

(一)收支预算总体安排情况

1、收入预算总体安排情况

杭州市滨江区白马湖实验幼儿园2020年收入预算578.08万元,其中:财政拨款收入578.08万元,占比100%。 

2、支出预算总体安排情况

杭州市滨江区白马湖实验幼儿园2020年支出预算578.08万元。其中,基本支出322.93万元,项目支出255.15万元。

按支出功能分类, 教育支出506.53万元,社会保障和就业支出26.18万元,医疗卫生与计划生育支出11.53万元,住房保障支出33.84万元。

按支出用途分类,基本支出322.93万元,项目支出255.15万元。

3、预算收支增减变化情况

2020年收入预算较上年增加223.16万元,增幅38.60%,主要是由于幼儿园新开班级。

2020年收入预算较上年增加223.16万元。其中,基本支出预算较上年增加148.62万元,增幅46.02%,主要人员经费增加;项目支出预算较上年增加74.51万元,增幅29.21%,主要是由于幼儿园其他人员增加及其他人员经费标准提高。

(二)财政拨款收支情况

1、财政拨款收入情况

杭州市滨江区白马湖实验幼儿园2020年部门财政拨款收入预算578.08万元,其中:一般公共预算拨款收入578.08万元,政府性基金拨款收入0万元。

2、财政拨款支出情况

杭州市滨江区白马湖实验幼儿园2020年部门财政拨款支出578.08万元,其中:一般公共预算支出578.08万元,政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括:

教育(类)普通教育(款)学前教育(项)支出506.53万元主要用于人员经费、公用经费、保安服务费、其他人员工资福利、教师培训费等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)17.45万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的养老保险支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.73万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)11.53万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用、医疗补助方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)24.55万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)9.29万元,主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。

(三)一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出322.93万元,其中:

1、工资福利支出278.93万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出40.39万元,主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出0.25万元,主要包括入托儿童保育费补助等支出。

4、其他资本性支出3.36万元,主要是办公设备购置支出。

(四)一般公共预算 “三公”经费预算情况

一般公共预算“三公”经费预算0.5万元,与上年预算数相同。

其中:

1、因公出国(境)经费预算0万元。

2、公务接待费预算0.5万元,主要用于幼儿园间跟岗学习交流等支出。

3、公务用车购置及运行费预算0万元。

(五)绩效管理情况

1、总体情况。2020年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金578.08万元。

2、重点项目情况。

(1)其他人员工资福利专项经费

根据《滨江区学前教育三年行动计划(2017-2019)》规定,为进一步提高幼儿教育水平,以全面提升幼儿教育质量为主旨,进一步加强幼儿教师队伍建设和幼儿园品牌建设,推动幼儿园创新发展,不断提高幼儿教育教学质量,保持非编教师收入逐年提高,切实落实财务人员和保健医生待遇。结合2020年的实际情况,安排预算安排为197.60万元。

杭州市滨江区白马湖实验幼儿园具体负责其他人员工资福利专项经费项目的实施。

2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表


单位名称

杭州市滨江区白马湖实验幼儿园

项目名称

其他人员工资福利

项目资金(万元)

197.60

项目类别

□经常性项目;   □一次性项目; √专项资金类项目

绩效目标名称

目标值

目标值设定说明

一、产出 目标

数量目标

8个班级

根据开班数核定其他人员数量

质量目标

教学成果好,工资福利效果好

根据幼儿园工资考核方案发放工资福利

时效目标

2020年完成

本年度完成

二、效益与    效果目标

经济效益

按工资考核方案发放工资福利

在预算限额内使用,根据考核方案支出

社会效益

家长满意度高,其他人员积极性高

充分调动幼儿园其他人员积极性

环境效益

营造和谐的氛围

为幼儿提供更好的教学质量

满意度

指标100%

幼儿、家长、其他人员对该项工作及其成果的满意程度

(六)其他重要事项的情况说明

1、运行经费情况。2020年杭州市滨江区白马湖实验幼儿园运行支出经费322.93万元,主要包括人员经费278.93万元,公用经费44.0万元,增加148.62万元,增幅46.02%,主要人员经费增加。

2、政府采购安排情况(涉密信息除外)。部门安排政府采购经费23.15万元,其中办公设备采购经费23.15万元,工程项目采购经费0万元,服务项目采购经费0万元。3、部门资产情况。

截至2019年12月31日,白马湖实验幼儿园办公设备共计167.4万元,办公家具共计118.13万元。其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。2020年部门预算安排购置公务用车0辆,安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。

(七)名词解释

财政拨款收入:区级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国(境)经费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行费:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:白马湖实验幼儿园2020预算公开附表.xls

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