杭州市滨文小学基本情况
主要职能
1．树立正确的办学思想，全部贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。
2．学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。
3．做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。
4．对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。
5．高质量的组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。
6．严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。
7．从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。
8．转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。
9．建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜的开展安全教育，培养师生自救爱护能力。
10．重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。
11．搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。
12．做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
13．抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。
14．认真搞好校产、经费的管理和使用工作。
部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市滨文小学共有1家预算单位。事业单位1家，为杭州市滨文小学。
二、杭州市滨文小学2020年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1．收入预算总体安排情况
部门收入预算3919.44万元，其中:财政拨款收入3919.44万元。
2．支出预算总体安排情况
部门支出预算3919.44万元，其中:
按支出功能分类，教育支出3065.94万元，社会保障和就业支出312.44万元，卫生健康支出128.23万元，住房保障支出412.83万元。
按支出用途分类，基本支出3659.56万元，项目支出259.88万元。
3．预算收支增减变化情况
2020年收入预算较上年增加863.42万元，增幅28.25%，主要是由于办学规模扩大学生、教师人员增加。
2020年收入预算较上年增加863.42万元。其中，基本支出预算较上年增加880.24万元，增幅31.67%，主要是由于办学规模扩大学生、教师人员增加；项目支出预算较上年下降16.82万元，降幅6.08%，主要是由于设备采购较上年减少。
（二）财政拨款收支情况
1．财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算3919.44万元，其中:一般公共预算拨款收入3919.44万元，政府性基金拨款收入0万元。
2．财政拨款支出情况（涉密信息除外）
部门财政拨款支出预算3919.44万元，其中:一般公共预算支出3919.44万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出3065.94万元，主要用于人员经费、公用经费、教师培训费、保安经费、物业管理经费、设备采购等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出19.34万元，主要用于按规定的离退休费方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出195.40万元，主要用于按规定的机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出97.70万元，主要用于按规定的机关事业单位职业年金缴费方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出128.23万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险经费方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出272.91万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出139.92万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。
3．政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出3659.56万元，其中：
1．工资福利支出3115.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2．商品和服务支出520.32万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3．对个人和家庭补助支出23.37万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
4．其他资本性支出0万元，主要是办公设备购置支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算1万元，减少0.5万元。主要原因是缩减“三公”经费支出，其中：
1．因公出国（境）经费预算0万元，与上年预算持平。
2．公务接待费预算1万元，减少0.5万元，主要用于公务接待方面的支出。
3．公务用车购置及运行费预算0万元，上年预算持平，其中公务用车购置费0万元、运行费0万元。
（五）绩效管理情况
1．总体情况。2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金259.88万元。
2．重点项目情况。
（1）物业管理费
物业管理费的有效使用，可以营造一个有利于教育优质、均衡、健康、特色发展的良好校园环境，推动学校创新发展，不断提高教育教学质量。结合2020年的实际情况，安排预算物业管理费28.8万。
2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表 | |||
所属年度：2020年 | |||
单位名称 | 杭州市滨文小学 | ||
项目名称 | 物业管理费 | ||
项目资金（万元） | 28.8 | ||
项目类别 | □√经常性项目； □一次性项目； □专项资金类项目 | ||
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 | |
一、产出 目标 | 建筑面积 | 19196㎡ | 经费供应了我校建筑面积合计19196㎡内维修、保洁等各项物业支出 |
人员数量 | 8人 | 经费供应了我校合计共8位物业管理人员工资福利支出 | |
二、效益与 效果目标 | 维修项目 | 20个 | 完成大小维修项目约20个，保证校园安全、有效使用 |
绿植面积 | 11174㎡ | 本校绿地面积11174㎡，做好绿化养护，保证绿植美观。 | |
工作天数 | 365天 | 每天安排人员保洁，节假日保证1人在岗 | |
（2）教师培训经费
百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。为了提高教师队伍整体素质，适应基础教育改革发展和全面推进素质教育的需要，促进教师专业能力发展，对教师的培训就显得尤为重要。教师培训经费能保障教师培训活动的顺利进行，合理的安排教师培训经费的使用，使之产生最大的效益。结合2020年的实际情况，安排预算教师培训经费38.4万。
2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表 | |||
所属年度：2020年 | |||
单位名称 | 杭州市滨文小学 | ||
项目名称 | 教师培训费 | ||
项目资金（万元） | 38.4 | ||
项目类别 | □√经常性项目； □一次性项目； □专项资金类项目 | ||
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 | |
一、产出 目标 | 培训人数 | 128人 | 安排每位教师至少每年2次培训 |
培训人次 | 260人 | 教师接受培训的人次数为260人次以上 | |
二、效益与 效果目标 | 培训覆盖率 | 100% | 接受培训教师的覆盖率达100% |
学员满意度 | 80% | 参加培训的教师的满意度达80% | |
教师业务水平 | 提升教师业务水及综合能力 | 提升教师业务水及综合能力，也给予教师提升自我的机会和动力 | |
（六）其他重要事项的情况说明
1．事业运行经费情况。2020年杭州市滨文小学事业运行支出经费3659.56万元，主要包括人员经费3139.24万元，公用经费520.32万元，增加880.24万元。主要原因是办学规模扩大学生、教师人员增加。
2．政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费12.08万元，其中办公设备采购经费12.08万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。
3．部门资产情况。截至2019年12月31日，杭州市滨文小学办公设备共计938.44万元，办公家具共计284.16万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。2020年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
杭州市滨文小学基本情况
主要职能
1．树立正确的办学思想，全部贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。
2．学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。
3．做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。
4．对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。
5．高质量的组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。
6．严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。
7．从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。
8．转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。
9．建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜的开展安全教育，培养师生自救爱护能力。
10．重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。
11．搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。
12．做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
13．抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。
14．认真搞好校产、经费的管理和使用工作。
部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市滨文小学共有1家预算单位。事业单位1家，为杭州市滨文小学。
二、杭州市滨文小学2020年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1．收入预算总体安排情况
部门收入预算3919.44万元，其中:财政拨款收入3919.44万元。
2．支出预算总体安排情况
部门支出预算3919.44万元，其中:
按支出功能分类，教育支出3065.94万元，社会保障和就业支出312.44万元，卫生健康支出128.23万元，住房保障支出412.83万元。
按支出用途分类，基本支出3659.56万元，项目支出259.88万元。
3．预算收支增减变化情况
2020年收入预算较上年增加863.42万元，增幅28.25%，主要是由于办学规模扩大学生、教师人员增加。
2020年收入预算较上年增加863.42万元。其中，基本支出预算较上年增加880.24万元，增幅31.67%，主要是由于办学规模扩大学生、教师人员增加；项目支出预算较上年下降16.82万元，降幅6.08%，主要是由于设备采购较上年减少。
（二）财政拨款收支情况
1．财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算3919.44万元，其中:一般公共预算拨款收入3919.44万元，政府性基金拨款收入0万元。
2．财政拨款支出情况（涉密信息除外）
部门财政拨款支出预算3919.44万元，其中:一般公共预算支出3919.44万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出3065.94万元，主要用于人员经费、公用经费、教师培训费、保安经费、物业管理经费、设备采购等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出19.34万元，主要用于按规定的离退休费方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出195.40万元，主要用于按规定的机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出97.70万元，主要用于按规定的机关事业单位职业年金缴费方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出128.23万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险经费方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出272.91万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出139.92万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。
3．政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出3659.56万元，其中：
1．工资福利支出3115.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2．商品和服务支出520.32万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3．对个人和家庭补助支出23.37万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
4．其他资本性支出0万元，主要是办公设备购置支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算1万元，减少0.5万元。主要原因是缩减“三公”经费支出，其中：
1．因公出国（境）经费预算0万元，与上年预算持平。
2．公务接待费预算1万元，减少0.5万元，主要用于公务接待方面的支出。
3．公务用车购置及运行费预算0万元，上年预算持平，其中公务用车购置费0万元、运行费0万元。
（五）绩效管理情况
1．总体情况。2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金259.88万元。
2．重点项目情况。
（1）物业管理费
物业管理费的有效使用，可以营造一个有利于教育优质、均衡、健康、特色发展的良好校园环境，推动学校创新发展，不断提高教育教学质量。结合2020年的实际情况，安排预算物业管理费28.8万。
2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表 | |||
所属年度：2020年 | |||
单位名称 | 杭州市滨文小学 | ||
项目名称 | 物业管理费 | ||
项目资金（万元） | 28.8 | ||
项目类别 | □√经常性项目； □一次性项目； □专项资金类项目 | ||
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 | |
一、产出 目标 | 建筑面积 | 19196㎡ | 经费供应了我校建筑面积合计19196㎡内维修、保洁等各项物业支出 |
人员数量 | 8人 | 经费供应了我校合计共8位物业管理人员工资福利支出 | |
二、效益与 效果目标 | 维修项目 | 20个 | 完成大小维修项目约20个，保证校园安全、有效使用 |
绿植面积 | 11174㎡ | 本校绿地面积11174㎡，做好绿化养护，保证绿植美观。 | |
工作天数 | 365天 | 每天安排人员保洁，节假日保证1人在岗 | |
（2）教师培训经费
百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。为了提高教师队伍整体素质，适应基础教育改革发展和全面推进素质教育的需要，促进教师专业能力发展，对教师的培训就显得尤为重要。教师培训经费能保障教师培训活动的顺利进行，合理的安排教师培训经费的使用，使之产生最大的效益。结合2020年的实际情况，安排预算教师培训经费38.4万。
2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表 | |||
所属年度：2020年 | |||
单位名称 | 杭州市滨文小学 | ||
项目名称 | 教师培训费 | ||
项目资金（万元） | 38.4 | ||
项目类别 | □√经常性项目； □一次性项目； □专项资金类项目 | ||
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 | |
一、产出 目标 | 培训人数 | 128人 | 安排每位教师至少每年2次培训 |
培训人次 | 260人 | 教师接受培训的人次数为260人次以上 | |
二、效益与 效果目标 | 培训覆盖率 | 100% | 接受培训教师的覆盖率达100% |
学员满意度 | 80% | 参加培训的教师的满意度达80% | |
教师业务水平 | 提升教师业务水及综合能力 | 提升教师业务水及综合能力，也给予教师提升自我的机会和动力 | |
（六）其他重要事项的情况说明
1．事业运行经费情况。2020年杭州市滨文小学事业运行支出经费3659.56万元，主要包括人员经费3139.24万元，公用经费520.32万元，增加880.24万元。主要原因是办学规模扩大学生、教师人员增加。
2．政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费12.08万元，其中办公设备采购经费12.08万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。
3．部门资产情况。截至2019年12月31日，杭州市滨文小学办公设备共计938.44万元，办公家具共计284.16万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。2020年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。