杭州市滨文小学2020年部门预算
来源: 区教育局 发布时间: 2020-02-23 11:26:48 点击率:

杭州市滨文小学基本情况 

主要职能

1.树立正确的办学思想,全部贯彻执行党的教育,坚持以德为首,全面推进素质教育,培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.学校实行校长负责制,党组织起政治核心作用和保证监督作用。

3.做好招生和学籍管理工作,组织本地段常住户籍所有符合入学条件(年满六周岁)的儿童实施就近免试入学,对一经入学新生,要及时办理注册手续,使学生取得学籍。

4.对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核,确保学生全面发展。

5.高质量的组织并完成教育教学工作,其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。

6.严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准,设置的课程要开齐、上足,不擅自停课、调课、改上其它课程,维护课程计划的严肃性。

7.从学校的性质、任务和培养目标出发,积极进行课程改革,加强教材研究和校本课程的开发。

8.转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索,提高课堂教学质量,让学生真正成为学习的主体,生动活泼地、主动的学习,发展兴趣、爱好和特长,培养较强的实践能力。

9.建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育,因地制宜的开展安全教育,培养师生自救爱护能力。

10.重视体育和美育工作,严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。

11.搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园,形成良好的育人环境。

12.做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

13.抓好教职工队伍建设,做好考核、考评、考勤工作。

14.认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

部门预算单位构成

从预算单位构成看,杭州市滨文小学共有1家预算单位。事业单位1家,为杭州市滨文小学。

二、杭州市滨文小学2020年部门预算安排情况说明 

(一)收支预算总体安排情况

1.收入预算总体安排情况

部门收入预算3919.44万元,其中:财政拨款收入3919.44万元。 

2.支出预算总体安排情况

部门支出预算3919.44万元,其中:

按支出功能分类,教育支出3065.94万元,社会保障和就业支出312.44万元,卫生健康支出128.23万元,住房保障支出412.83万元。

按支出用途分类,基本支出3659.56万元,项目支出259.88万元。

3.预算收支增减变化情况

2020年收入预算较上年增加863.42万元,增幅28.25%,主要是由于办学规模扩大学生、教师人员增加。

2020年收入预算较上年增加863.42万元。其中,基本支出预算较上年增加880.24万元,增幅31.67%,主要是由于办学规模扩大学生、教师人员增加;项目支出预算较上年下降16.82万元,降幅6.08%,主要是由于设备采购较上年减少。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入情况

部门财政拨款收入预算3919.44万元,其中:一般公共预算拨款收入3919.44万元,政府性基金拨款收入0万元。

2.财政拨款支出情况(涉密信息除外)

部门财政拨款支出预算3919.44万元,其中:一般公共预算支出3919.44万元,政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括:

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出3065.94万元,主要用于人员经费、公用经费、教师培训费、保安经费、物业管理经费、设备采购等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出19.34万元,主要用于按规定的离退休费方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出195.40万元,主要用于按规定的机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出97.70万元,主要用于按规定的机关事业单位职业年金缴费方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出128.23万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险经费方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出272.91万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出139.92万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。

3.政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计0万元,上年执行数为0万元。

(三)一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出3659.56万元,其中:

1.工资福利支出3115.87万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。

2.商品和服务支出520.32万元,主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

3.对个人和家庭补助支出23.37万元,主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。

4.其他资本性支出0万元,主要是办公设备购置支出。

(四)一般公共预算 “三公”经费预算情况

一般公共预算“三公”经费预算1万元,减少0.5万元。主要原因是缩减“三公”经费支出,其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,与上年预算持平

2.公务接待费预算1万元,减少0.5万元,主要用于公务接待方面的支出。

3.公务用车购置及运行费预算0万元,上年预算持平,其中公务用车购置费0万元、运行费0万元。

(五)绩效管理情况

1.总体情况。2020年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金259.88万元。

2.重点项目情况。

(1)物业管理费

物业管理费的有效使用,可以营造一个有利于教育优质、均衡、健康、特色发展的良好校园环境,推动学校创新发展,不断提高教育教学质量。结合2020年的实际情况,安排预算物业管理费28.8万。

2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表

所属年度:2020年

单位名称

杭州市滨文小学

项目名称

物业管理费

项目资金(万元)

28.8

项目类别

□√经常性项目; □一次性项目; □专项资金类项目

绩效目标名称

目标值

目标值设定说明

一、产出    目标

建筑面积

19196㎡

经费供应了我校建筑面积合计19196㎡内维修、保洁等各项物业支出

人员数量

8人

经费供应了我校合计共8位物业管理人员工资福利支出

二、效益与    效果目标

维修项目

20个

完成大小维修项目约20个,保证校园安全、有效使用

绿植面积

11174㎡

本校绿地面积11174㎡,做好绿化养护,保证绿植美观。

工作天数

365天

每天安排人员保洁,节假日保证1人在岗

(2)教师培训经费

百年大计,教育为本;教育大计,教师为本。为了提高教师队伍整体素质,适应基础教育改革发展和全面推进素质教育的需要,促进教师专业能力发展,对教师的培训就显得尤为重要。教师培训经费能保障教师培训活动的顺利进行,合理的安排教师培训经费的使用,使之产生最大的效益。结合2020年的实际情况,安排预算教师培训经费38.4万。

2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表

所属年度:2020年

单位名称

杭州市滨文小学

项目名称

教师培训费

项目资金(万元)

38.4

项目类别

□√经常性项目; □一次性项目; □专项资金类项目

绩效目标名称

目标值

目标值设定说明

一、产出    目标

培训人数

128人

安排每位教师至少每年2次培训

培训人次

260人

教师接受培训的人次数为260人次以上

二、效益与    效果目标

培训覆盖率

100%

接受培训教师的覆盖率达100%

学员满意度

80%

参加培训的教师的满意度达80%

教师业务水平

提升教师业务水及综合能力

提升教师业务水及综合能力,也给予教师提升自我的机会和动力

(六)其他重要事项的情况说明

1.事业运行经费情况。2020年杭州市滨文小学事业运行支出经费3659.56万元,主要包括人员经费3139.24万元,公用经费520.32万元,增加880.24万元。主要原因是办学规模扩大学生、教师人员增加。

2.政府采购安排情况(涉密信息除外)。部门安排政府采购经费12.08万元,其中办公设备采购经费12.08万元,工程项目采购经费0万元,服务项目采购经费0万元。

3.部门资产情况。截至2019年12月31日,杭州市滨文小学办公设备共计938.44万元,办公家具共计284.16万元,其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。2020年部门预算安排购置公务用车0辆,安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。

(七)名词解释

财政拨款收入:区级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国(境)经费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行费:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年杭州市滨文小学预算公开附表.xls

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