杭州市滨江区丹枫幼儿园基本情况
主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
部门预算单位构成
从预算单位构成看，丹枫幼儿园共有1家预算单位。其中行政单位无；事业单位1家，为杭州市滨江丹枫幼儿园。
二、丹枫幼儿园年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
部门收入预算1040.01万元，其中:财政拨款收入1040.01万元。
2、支出预算总体安排情况
部门支出预算1040.01万元，其中:
按支出功能分类，教育支出867.35万元，行政事业单位离退休支出52.11万元，卫生健康支出22.8万元，住房保障支出97.75万元。
按支出用途分类，基本支出666.55万元，项目支出373.46万元。
丹枫幼儿园2020年度收入预算比去年增长13.4%，主要是因为2020年在编教师人数增加，申领购房补贴人数增加，社保基数调增。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算1040.01万元，其中:一般公共预算拨款收入1040.01万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况（涉密信息除外）
部门财政拨款支出预算1040.01万元，其中:一般公共预算支出1040.01万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）867.35万元，主要用于人员经费、公用经费、教师培训、保安经费、其他人员工资福利、设备采购、自行采购、物业管理等方面的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出34.74万元。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出17.37万元。
（4）医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）22.8万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.74万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）49.01万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。
3、政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出666.55万元，其中：
1、工资福利支出580.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出85.43万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出0.33万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
4、其他资本性支出6.86万元，主要是办公设备购置支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算0.5万元，与上年预算数相同。
1、因公出国（境）经费：2020年安排因公出国（境）经费0万元。
2、公务接待费：2020年安排公务接待费0.5万元，主要用于各类学术交流外省来访等公务活动接待经费支出。
3、公务用车购置及运行费：2020年安排公务用车购置及运行费0万元。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。根据《关于实施2019年度综合考评的意见》（区党委〔2019〕18号）和《高新区（滨江）2019年预算绩效管理考核办法》（区财监督〔2019〕134号）文件精神，2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金373.46万元。
2、重点项目情况。
（1）教师培训费
根据《教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见》（教师〔2011〕1号）、《浙江省中小学教师专业发展培训若干规定（试行）》（浙教师〔2010〕175号）和《杭州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》精神，按每年不少于当地教职工工资（绩效工资）总额3%的比例安排专项资金。为贯彻落实教育规划纲要，建设高素质专业化教师队伍，不断提高教育教学质量，深入实施素质教育，加快教师专业发展，结合2020年的实际情况，由本园教科室与教研骨干团队制定培训计划，合理安排教师培训计划，做到人人参与，提高教师的培训成校。安排预算（教育支出）8.1万。
2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表 | |||
所属年度：2020年 | |||
单位名称 | 杭州市滨江区丹枫幼儿园 | ||
项目名称 | 教师培训经费 | ||
项目资金（万元） | 8.1 | ||
项目类别 | 经常性项目 | ||
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 | |
一、产出 目标 | 参加培训人数 | 45人 | 安排每位在职在编教职工参加教育教学及相关技能培训 |
二、效益与 效果目标 | 培训次数 | 20次 | 安排每位在职在编教职工至少每年参加一次 外聘专学来园进行教育教学讲座 |
（六）其他重要事项的情况说明
1、单位运行经费情况。2020年丹枫幼儿园幼儿园运行支出经费1040.01万元，主要包括人员经费581.12万元，公用经费85.43万元，经常性项目支出366.6万元，设备采购6万元，自行采购0.86万元。
2、部门资产情况。截至2019年12月31日，丹枫幼儿园截至2019年12月31日，固定资产共计206.64万元，其中通用设备51.97万元，专用设备89.79万元，图书、档案1.8万元，家具、用具、装具及动植物63.08万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
杭州市滨江区丹枫幼儿园基本情况
主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
部门预算单位构成
从预算单位构成看，丹枫幼儿园共有1家预算单位。其中行政单位无；事业单位1家，为杭州市滨江丹枫幼儿园。
二、丹枫幼儿园年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
部门收入预算1040.01万元，其中:财政拨款收入1040.01万元。
2、支出预算总体安排情况
部门支出预算1040.01万元，其中:
按支出功能分类，教育支出867.35万元，行政事业单位离退休支出52.11万元，卫生健康支出22.8万元，住房保障支出97.75万元。
按支出用途分类，基本支出666.55万元，项目支出373.46万元。
丹枫幼儿园2020年度收入预算比去年增长13.4%，主要是因为2020年在编教师人数增加，申领购房补贴人数增加，社保基数调增。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算1040.01万元，其中:一般公共预算拨款收入1040.01万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况（涉密信息除外）
部门财政拨款支出预算1040.01万元，其中:一般公共预算支出1040.01万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）867.35万元，主要用于人员经费、公用经费、教师培训、保安经费、其他人员工资福利、设备采购、自行采购、物业管理等方面的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出34.74万元。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出17.37万元。
（4）医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）22.8万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.74万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）49.01万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。
3、政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出666.55万元，其中：
1、工资福利支出580.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出85.43万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出0.33万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
4、其他资本性支出6.86万元，主要是办公设备购置支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算0.5万元，与上年预算数相同。
1、因公出国（境）经费：2020年安排因公出国（境）经费0万元。
2、公务接待费：2020年安排公务接待费0.5万元，主要用于各类学术交流外省来访等公务活动接待经费支出。
3、公务用车购置及运行费：2020年安排公务用车购置及运行费0万元。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。根据《关于实施2019年度综合考评的意见》（区党委〔2019〕18号）和《高新区（滨江）2019年预算绩效管理考核办法》（区财监督〔2019〕134号）文件精神，2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金373.46万元。
2、重点项目情况。
（1）教师培训费
根据《教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见》（教师〔2011〕1号）、《浙江省中小学教师专业发展培训若干规定（试行）》（浙教师〔2010〕175号）和《杭州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》精神，按每年不少于当地教职工工资（绩效工资）总额3%的比例安排专项资金。为贯彻落实教育规划纲要，建设高素质专业化教师队伍，不断提高教育教学质量，深入实施素质教育，加快教师专业发展，结合2020年的实际情况，由本园教科室与教研骨干团队制定培训计划，合理安排教师培训计划，做到人人参与，提高教师的培训成校。安排预算（教育支出）8.1万。
2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表 | |||
所属年度：2020年 | |||
单位名称 | 杭州市滨江区丹枫幼儿园 | ||
项目名称 | 教师培训经费 | ||
项目资金（万元） | 8.1 | ||
项目类别 | 经常性项目 | ||
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 | |
一、产出 目标 | 参加培训人数 | 45人 | 安排每位在职在编教职工参加教育教学及相关技能培训 |
二、效益与 效果目标 | 培训次数 | 20次 | 安排每位在职在编教职工至少每年参加一次 外聘专学来园进行教育教学讲座 |
（六）其他重要事项的情况说明
1、单位运行经费情况。2020年丹枫幼儿园幼儿园运行支出经费1040.01万元，主要包括人员经费581.12万元，公用经费85.43万元，经常性项目支出366.6万元，设备采购6万元，自行采购0.86万元。
2、部门资产情况。截至2019年12月31日，丹枫幼儿园截至2019年12月31日，固定资产共计206.64万元，其中通用设备51.97万元，专用设备89.79万元，图书、档案1.8万元，家具、用具、装具及动植物63.08万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。