一、 杭州市滨江区滨兴幼儿园基本情况 

（一）主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

从预算单位构成看，杭州市滨江区滨兴幼儿园共有1家预算单位。其中事业单位1家，为杭州市滨江区滨兴幼儿园。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，杭州市滨江区滨兴幼儿园共有1家预算单位。其中事业单位1家，为杭州市滨江区滨兴幼儿园。

二、杭州市滨江区滨兴幼儿园2020年部门预算安排情况说明 

（一）收支预算总体安排情况

1、收入预算总体安排情况

部门收入预算627.41万元，其中:财政拨款收入627.41万元。 

2、支出预算总体安排情况

部门支出预算627.41万元，其中:

按支出功能分类，教育支出539.35万元，社会保障和就业支出29.93万元，卫生健康支出13.10万元，住房保障支出45.03万元。

按支出用途分类，基本支出384.66万元，项目支出 242.75万元。

杭州滨江区滨兴幼儿园2020年度收支预算比去年增长15%，主要是工资调标和学生数的增加。

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收入情况

部门财政拨款收入预算627.41万元，其中:一般公共预算拨款收入627.41万元，政府性基金拨款收入0万元。

2、财政拨款支出情况（涉密信息除外）

部门财政拨款支出预算627.41万元，其中:一般公共预算支出627.41万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出470.18万元，主要用于人员经费、公用经费、教育培训、保安经费、学生公车接送、设备采购、校舍维修等方面的支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.05万元，。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.02万元

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出13.15万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.95万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.66万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。

3、政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。

（三）一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出384.66万元，其中：

1、工资福利支出328.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出54.48万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出1.57万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。

（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况

一般公共预算“三公”经费预算0万元，增加或减少0.5万元。主要是政策调整。其中：

1、因公出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费预算0万元，减少0.5万元。

3、公务用车购置及运行费预算0万元。

（五）绩效管理情况

1、总体情况。2020年滨兴幼儿园财政性资金安排的项目实现绩效目标目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金231.63万元。

2、重点项目情况。

（1）非编教师及其他人员经费项目

项目前景：幼儿园需要12名后勤人员，非编教师6人，财务2人，保健2人。

立项依据：根据幼儿园9个班，每班各配备教师2名（在编老师已有14人，非编需要6人），每班保育员各1名，食堂3人，财务2人，保健2人。

项目内容：发放幼儿园需要12名后勤人员，非编教师6人，财务2人，保健2人工资。

项目实施主体：后勤与非编教师服务于250名幼儿。

项目预算安排：项目资金198.4万元。

（六）其他重要事项的情况说明

1、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费4.5万元，其中办公设备采购经费0万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。

2、部门资产情况。

截至2019年12月31日，杭州市滨江区滨兴幼儿园办公设备共计38.24万元，办公家具共计50.58万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。

（七）名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：115106滨江区滨兴幼儿园附表.xls