浙江省杭州闻涛中学2020年度部门预算
来源: 区教育局 发布时间: 2020-02-23 11:46:50 点击率:

浙江省杭州闻涛中学基本情况 

主要职能

1、树立正确的办学思想,全面贯彻执行党的教育,坚持以德为首,以人为本,全面推进素质教育,培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、学校实行校长负责制,党组织起政治核心作用和监督作用。

3、做好招生和学籍管理工作,组织本学区常住户籍所有符合入学条件的学生免试入学,及时办理入学学生的学籍注册手续。

4、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核,确保学生全面发展。

5、高质量的组织并完成教育教学工作,其它各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则。

6、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准,维护课程计划、课程设置的严肃性。

7、从学校的性质、任务和培养目标出发,积极进行课程改革,加强教材研究和校本课程的开发。

8、转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索,提高课堂教学质量,让学生真正成为学习的主体,生动活泼地、主动的学习,发展兴趣、爱好和特长,培养较强的实践能力。

9、建立健全学校各项规章制度,加强学生的卫生保健教育,因地制宜的开展安全教育,培养师生自救爱护能力。

10、重视体育和美育工作,严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。

11、搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园,形成良好的育人环境。

12、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

13、抓好教职工队伍建设,根据岗位聘用管理办法,确实做好教师岗位聘用工作,确实做好教师的考核、考评、考勤等工作。

14、认真搞好学校财产管理的管理及使用工作

15、严格执行财经纪律,确保学校各项经费正确合理的使用。

部门预算单位构成

从预算单位构成看,浙江省杭州闻涛中学共有1家预算单位。事业单位1家,为浙江省杭州闻涛中学。

二、浙江省杭州闻涛中学2020年部门预算安排情况说明 

(一)收支预算总体安排情况

1、收入预算总体安排情况

部门收入预算3022.34万元,其中:财政拨款收入3022.34万元。 

2、支出预算总体安排情况

部门支出预算3022.34万元,其中:

按支出功能分类,包括教育支出2301.68万元,社会保障和就业支出212.67万元,卫生健康支出92.91万元,住房保障支出415.08万元。

按支出用途分类,基本支出2676.65万元,项目支出345.69万元。

2020年度收支预算比去年上升14.53%,其中,基本支出预算较去年上升15.16%,主要因人员数量增加,相应的人员经费也有所增加;项目支出预算较去年上升9.89%,主要因保健医生经费及保安经费标准提高。

(二)财政拨款收支情况

1、财政拨款收入情况

部门财政拨款收入预算3022.34万元,其中:一般公共预算拨款收入3022.34万元,政府性基金拨款收入0万元。

2、财政拨款支出情况(涉密信息除外)

部门财政拨款支出预算3022.34万元,其中:一般公共预算支出3022.34万元,政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括:

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2301.68万元,主要用于人员经费、公用经费、教育培训、保安经费、设备采购、校舍维修等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)141.78万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)70.89万元,主要用于职工职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)92.91万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 202.30万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)212.78万元,主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。3、政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计0万元,上年执行数为0万元。

(三)一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出2,676.65万元,其中:

1、工资福利支出2,409.62万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出263.40万元,主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出3.63万元,主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。

4、其他资本性支出0万元,主要是办公设备购置支出。

(四)一般公共预算 “三公”经费预算情况

一般公共预算“三公”经费预算1万元,与上年预算持平。减少的原因是依据“八项规定”和厉行节约的原则,从严控制公务接待,减少不必要接待,压缩接待开支,其中:

1、因公出国(境)经费预算0万元。

2、公务接待费预算1万元,用于各类学术交流省外结对学校来访等公务活动接待经费支出。

3、公务用车购置及运行费预算0万元,上年预算持平,其中公务用车购置费0万元、运行费0万元,主要用于公务用车方面的支出。

(五)绩效管理情况

1、总体情况。2020年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金345.69万元。

2、重点项目情况。

(1)教师培训费项目。

项目背景及立项依据:根据《浙江省财政厅关于印发浙江省省级机关干部教育培训经费开支管理规定的通知》(浙财行〔2017〕72 号)、《浙江省财政厅关于调整 省级机关会议费培训费有关规定的通知》(浙财行〔2018〕1 号)以及 《杭州市市级机关培训费管理规定的通知》(杭财行〔2018〕3 号)、《杭州市滨江区区级机关培训费管理规定》的通知 (区财预〔2018〕34 号)等文件。

项目内容:邀请专家针对教师需求开展相关讲座及指导,并依据分组分层培养需要安排教师外出培训等

项目实施主体:浙江省杭州闻涛中学教师。

预算安排:教师外出培训费、聘请专家劳务费及代缴专家个人所得税全年共计28.5万元。


(2)其他人员经费。

本项目用于发放本校8名食堂人员及1名保健医生的工资及福利。在提升后勤管理团队建设的同时,努力完善相应的工资及奖金制度,按劳分配,多劳多得。提高食堂人员及保健医生对待遇的满意度,从而打造一支稳定的后勤团队。

项目实施主体:浙江省杭州闻涛中学。

预算安排:包含8名食堂人员及1名保健医生的工资、福利、社会保险费等共计51.68万元。


(六)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2020年部门机关运行支出经费2,676.65万元,主要包括人员经费2,413.25万元,公用经费263.40万元,增加23.83万元,增加原因为新增在编教师人数,增加了人员经费。

2、政府采购安排情况(涉密信息除外)。部门安排政府采购经费68.65万元,其中办公设备采购经费68.65万元,工程项目采购经费0万元,服务项目采购经费0万元。

3、部门资产情况。截至2019年12月31日,浙江省杭州闻涛中学办公设备共计891.42万元,办公家具共计127.06万元,其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。2020年部门预算安排购置公务用车0辆,安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。

(七)名词解释

财政拨款收入:区级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国(境)经费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行费:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年浙江省杭州闻涛中学预算公开附表.xlsx

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统
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