滨江区新天地幼儿园基本情况 

主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

部门预算单位构成

从预算单位构成看，杭州市滨江区新天地幼儿园共有1家预算单位，即杭州市滨江区新天地幼儿园本级。

二、滨江区新天地幼儿园2020年部门预算安排情况说明 

（一）收支预算总体安排情况

1、收入预算总体安排情况

杭州市滨江区新天地幼儿园2020年收入预算842.64万元，其中:财政拨款收入842.64万元。 

2、支出预算总体安排情况

杭州市滨江区新天地幼儿园2020年支出预算842.64万元，其中:

按支出功能分类，教育支出705.17万元，社会保障和就业支出42.99万元，卫生健康支出18.81万元，住房保障支出75.67万元。

按支出用途分类，基本支出558.38万元，项目支出284.26万元。

3、预算收支增减变化情况

2020年度收入预算较上年增加86.82万元，增幅11.49%，主要因人员经费增长。

2020年度收入预算较上年增加86.82万元。其中，基本支出预算较去年增长59.37万元，增幅11.90%，主要是人员经费标准的提高;项目支出预算较上年增长27.45万元，增幅0.39%。主要是非编教师及其他人员经费标准的提高。

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收入情况

杭州市滨江区新天地幼儿园2020年部门财政拨款收入预算842.64万元，其中:一般公共预算拨款收入842.64万元，政府性基金拨款收入0万元。

2、财政拨款支出情况

杭州市滨江区新天地幼儿园2020年部门财政拨款支出预算842.64万元，其中:一般公共预算支出842.64万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）705.17万元，主要用于人员经费、公用经费教育管理等方面的支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.66万元，主要用于按规定的离退休人员基本养老保险缴费方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.33万元，主要用于按规定的离退休人员职业年金缴费方面的支出。

4、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.81万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的医疗补助经费方面的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.95万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）34.72万元，主要用于按国家规定为未享受福利分户，房改房政策职工缴纳的购房补助。

（三）一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出558.38万元，其中：

1、工资福利支出484.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出73.42万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出0.21万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。

4、其他资本性支出0万元，主要是办公设备购置支出。

（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况

一般公共预算“三公”经费预算0.5万元，增加或减少0万元。

1、因公出国（境）经费：2020年安排因公出国（境）经费0万元。

2、公务接待费：2020年安排公务接待费0.5万元，主要用于各类学术交流外省来访等公务活动接待经费支出。

3、公务用车购置及运行费：2020年安排公务用车购置及运行费0万元。

（五）绩效管理情况

1、总体情况。根据《关于实施2019年度综合考评的意见》（区党委〔2019〕18号）和《高新区（滨江）2019年预算绩效管理考核办法》（区财监督〔2019〕134号）文件精神，2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金284.26万元。

2、重点项目情况。

（1）教师培训费

根据《滨江区教育振兴五年行动计划（2012—2017）》（滨政〔2012〕31号）、《关于进一步加强教师队伍建设的意见》(滨政〔2015〕27号)、《关于印发滨江区优秀教师培育实施方案的通知》(滨政办〔2015〕25号)等文件精神。以科学发展观为统领，以全面提升教育质量为主旨，进一步加强教师队伍建设，不断提高教育教学质量，以全面提升本园教育整体水平为基础。按每年不少于当地教职工工资（绩效工资）总额3%的比例安排专项资金。由本园教科室与教研骨干团队制定培训计划，合理安排教师培训计划，做到人人参与，提高教师的培训成效。结合2020年的实际情况，安排预算（教育支出）6.48万。

2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表

（六）其他重要事项的情况说明

1、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费13.84万元，其中办公设备采购经费13.84万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。

2、部门资产情况。

截至2019年12月31日，本园办公设备共计256.27万元，办公家具共计80.28万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。

（七）名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2-2020杭州市滨江区新天地幼儿园预算公开附表.xls