一、杭州市创意城小学基本情况
（一）主要职能
1．实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育及相关社会服务。
2.建立学校、学生、教师三维发展目标。
3．弘扬创意精神，促进教师发展。
（1）落实创意的教育氛围；
（2）加强党支部和领导班子队伍建设；
（3）重视教研组品牌建设。
4．明确培养目标，提升学生素养。
（1）培育优良班风校风；
（2）注重学习能力和各项技能的发展；
（3）促进学生身心健康发展；
（4）构建德育工作教育网络。
5．培育精品课程，深化课程改革。
（1）课外阅读课程化；
（2）研究性学习课程化；
（3）社团活动规范化；
（4）班队课展示主题化。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市创意城小学只有1家预算单位。事业单位1家，为杭州市创意城小学。
二、杭州市创意城小学2020年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1.收入预算总体安排情况
部门收入预算1879.12万元，其中:财政拨款收入1879.12万元。
2.支出预算总体安排情况
部门支出预算1879.12万元，其中:
按支出功能分类，包括教育支出1518.65万元，社会保障和就业支出141.63万元，卫生健康支出61.66万元，住房保障支出157.18万元。
按支出用途分类，包括人员支出1444.84万元，日常公用支出237.58万元，项目支出196.7万元。
2020年度收支预算比去年下降0%，主要因学校刚成立。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算1879.12万元，其中:一般公共预算拨款收入1879.12万元，政府性基金拨款收入0万元。
2.财政拨款支出情况（涉密信息除外）
部门财政拨款支出预算1879.12万元，其中:一般公共预算支出1879.12万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
（1）教育支出1518.65万元主要用于人员经费、公用经费、项目经费等方面的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）141.63万元，主要用于离退休人员经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）61.66万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）129.87万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）27.31万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支。
3. 政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出1682.42万元，其中：
1.工资福利支出1440.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2.商品和服务支出237.58万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3.对个人和家庭补助支出4.25万元，主要包括退休活动费、奖励金、入托儿童保育费补助等支出。
4.其他资本性支出99.16万元，主要是办公设备购置支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算1万元。其中：
1.因公出国（境）经费预算0万元。
2. 公务接待费预算1万元。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车购置费0万元、运行费0万元。
（五）绩效管理情况
1.总体情况。根据《关于实施2019年度综合考评的意见》（区党委〔2019〕18号）和《高新区（滨江）2019年预算绩效管理考核办法》（区财监督〔2019〕134号）文件精神，2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金196.70万元。
2.重点项目情况。
（1）教师培训经费
根据《滨江区教育振兴五年行动计划（2012—2017）》（滨政〔2012〕31号）、《关于进一步加强教师队伍建设的意见》(滨政〔2015〕27号)、《关于印发滨江区优秀教师培育实施方案的通知》(滨政办〔2015〕25号)、等文件精神。以科学发展观为统领，以全面提升教育质量为主旨，进一步加强教师队伍建设和学校品牌建设，推动学校创新发展，不断提高教育教学质量，为营造有利于教育优质、均衡、健康、特色发展的良好环境，全面提升区域教育整体水平奠定基础。结合2020年的实际情况，安排教师培训经费人均年3000元，合计预算18万。
杭州市创意城小学教导处具体负责教师培训经费专项经费项目的实施。
2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表 | |||
所属年度：2020年 | |||
单位名称 | 杭州市创意城小学 | ||
项目名称 | 教师培训经费 | ||
项目资金（万元） | 18 | ||
项目类别 | □√经常性项目； □一次性项目； □专项资金类项目 | ||
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 | |
一、产出 目标 | 培训人数 | 60 | 安排每位在职在编教职工参加教育教学及相关技能培训 |
培训人次 | 60 | 安排每位在职在编教职工至少每年参加一次培训 | |
二、效益与 效果目标 | 培训覆盖率 | ≥85% | 培训覆盖数量占应覆盖对象数量的比率 |
培训学员满意率 | 95% | 参加培训人员的满意程度 | |
教师业务水平 | 提升教师业务水平及综合能力 | 提升了教师的教学水平及综合素质，也给予教师提升自我的机会和动力。 | |
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关事业运行经费情况。2020年杭州市创意城小学运行支出经费1682.42万元，主要包括人员经费1444.84万元，公用经费237.58万元，同比下降0%，主要因学校刚成立。
2.政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费99.16万元，其中办公设备采购经费99.16万元。工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。
3.部门资产情况。
截至2019年12月31日，杭州市创意城小学固定资产因刚成立不久，还没有单独建立资产账户。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、杭州市创意城小学基本情况
（一）主要职能
1．实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育及相关社会服务。
2.建立学校、学生、教师三维发展目标。
3．弘扬创意精神，促进教师发展。
（1）落实创意的教育氛围；
（2）加强党支部和领导班子队伍建设；
（3）重视教研组品牌建设。
4．明确培养目标，提升学生素养。
（1）培育优良班风校风；
（2）注重学习能力和各项技能的发展；
（3）促进学生身心健康发展；
（4）构建德育工作教育网络。
5．培育精品课程，深化课程改革。
（1）课外阅读课程化；
（2）研究性学习课程化；
（3）社团活动规范化；
（4）班队课展示主题化。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市创意城小学只有1家预算单位。事业单位1家，为杭州市创意城小学。
二、杭州市创意城小学2020年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1.收入预算总体安排情况
部门收入预算1879.12万元，其中:财政拨款收入1879.12万元。
2.支出预算总体安排情况
部门支出预算1879.12万元，其中:
按支出功能分类，包括教育支出1518.65万元，社会保障和就业支出141.63万元，卫生健康支出61.66万元，住房保障支出157.18万元。
按支出用途分类，包括人员支出1444.84万元，日常公用支出237.58万元，项目支出196.7万元。
2020年度收支预算比去年下降0%，主要因学校刚成立。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算1879.12万元，其中:一般公共预算拨款收入1879.12万元，政府性基金拨款收入0万元。
2.财政拨款支出情况（涉密信息除外）
部门财政拨款支出预算1879.12万元，其中:一般公共预算支出1879.12万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
（1）教育支出1518.65万元主要用于人员经费、公用经费、项目经费等方面的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）141.63万元，主要用于离退休人员经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）61.66万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）129.87万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）27.31万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支。
3. 政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出1682.42万元，其中：
1.工资福利支出1440.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2.商品和服务支出237.58万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3.对个人和家庭补助支出4.25万元，主要包括退休活动费、奖励金、入托儿童保育费补助等支出。
4.其他资本性支出99.16万元，主要是办公设备购置支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算1万元。其中：
1.因公出国（境）经费预算0万元。
2. 公务接待费预算1万元。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车购置费0万元、运行费0万元。
（五）绩效管理情况
1.总体情况。根据《关于实施2019年度综合考评的意见》（区党委〔2019〕18号）和《高新区（滨江）2019年预算绩效管理考核办法》（区财监督〔2019〕134号）文件精神，2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金196.70万元。
2.重点项目情况。
（1）教师培训经费
根据《滨江区教育振兴五年行动计划（2012—2017）》（滨政〔2012〕31号）、《关于进一步加强教师队伍建设的意见》(滨政〔2015〕27号)、《关于印发滨江区优秀教师培育实施方案的通知》(滨政办〔2015〕25号)、等文件精神。以科学发展观为统领，以全面提升教育质量为主旨，进一步加强教师队伍建设和学校品牌建设，推动学校创新发展，不断提高教育教学质量，为营造有利于教育优质、均衡、健康、特色发展的良好环境，全面提升区域教育整体水平奠定基础。结合2020年的实际情况，安排教师培训经费人均年3000元，合计预算18万。
杭州市创意城小学教导处具体负责教师培训经费专项经费项目的实施。
2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表 | |||
所属年度：2020年 | |||
单位名称 | 杭州市创意城小学 | ||
项目名称 | 教师培训经费 | ||
项目资金（万元） | 18 | ||
项目类别 | □√经常性项目； □一次性项目； □专项资金类项目 | ||
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 | |
一、产出 目标 | 培训人数 | 60 | 安排每位在职在编教职工参加教育教学及相关技能培训 |
培训人次 | 60 | 安排每位在职在编教职工至少每年参加一次培训 | |
二、效益与 效果目标 | 培训覆盖率 | ≥85% | 培训覆盖数量占应覆盖对象数量的比率 |
培训学员满意率 | 95% | 参加培训人员的满意程度 | |
教师业务水平 | 提升教师业务水平及综合能力 | 提升了教师的教学水平及综合素质，也给予教师提升自我的机会和动力。 | |
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关事业运行经费情况。2020年杭州市创意城小学运行支出经费1682.42万元，主要包括人员经费1444.84万元，公用经费237.58万元，同比下降0%，主要因学校刚成立。
2.政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费99.16万元，其中办公设备采购经费99.16万元。工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。
3.部门资产情况。
截至2019年12月31日，杭州市创意城小学固定资产因刚成立不久，还没有单独建立资产账户。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。