杭州市滨江区白金海岸幼儿园基本情况
主要职能
(1)、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
(2)、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
(3)、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
(4)、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
(5)、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
(6)、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市滨江区白金海岸幼儿园共有1家预算单位。其中事业单位1家，为杭州市滨江区白金海岸幼儿园。
二、杭州市滨江区白金海岸幼儿园2020年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
部门收入预算2426.41万元，比上年执行数增加237.2万元，增长10.83%，主要原因是教职工和学生增加，其中:财政拨款收入2426.41万元。
2、支出预算总体安排情况
部门支出预算2426.41万元，比上年执行数增加237.2万元，增加10.83%，主要原因是教职工和学生人数增加，缴费基数调整，其中:
按支出功能分类， 教育支出（类）1979.14万元，社会保障和就业支出（类）122.07万元，卫生健康支出（类）53.41万元，住房保障支出（类）271.79万元。
按支出用途分类，基本支出1640.35万元，项目支出 786.06万元。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算2426.41万元，比上年执行数增长10.83%,主要原因是教职工和学生人数增加，缴费基数调整，其中:一般公共预算拨款收入2426.41万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况（涉密信息除外）
部门财政拨款支出预算2426.41万元，比上年执行数增加10.83%,主要原因是教职工和学生人数增加，缴费基数调整，其中:一般公共预算支出2426.41万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1640.35万元，主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。比上年执行数增加89.88万元，增长5.8%，人员职级晋升，基数调整，人员经费增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.38万元，主要用于基本养老保险缴费支出，比上年执行数4.53万元，下降5.27%，缴纳比例下调。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.69万元，主要用于职工职业年金缴费支出。比上年执行数增加1.83万元，增长4.71%，主要原因是人员增加。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）53.41万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。比上年执行数增加2.03万元，增长3.95%，主要原因是人员增加。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）116.15万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。比上年执行数增加13.23万元，增长12.85%，主要原因是人员增加，基数调整。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）155.64万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。比上年执行数增加7.27万元，增长4.9%，主要原因是人员增加，基数调整。
3、政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出2426.41万元，其中：
1、工资福利支出1428.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出211.7万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出2.16万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
4、其他资本性支出39.76万元，主要是办公设备购置支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算0.5万元，增加或减少0万元。其中：
1、因公出国（境）经费预算0万元，增加或减少0万元。
2、公务接待费预算0.5万元，增加或减少0万元，主要用于兄弟单位交流，各类教学和教研业务活动。
3、公务用车购置及运行费预算0万元，增加或减少0万元。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。教师培训经费项目，保安服务经费项目，物业管理经费项目，非编及其他人员工资福利支出项目纳入绩效目标管理，涉及金额746.3万元。
2、重点项目情况。
（1）教师培训经费项目
主要用于教师教育教学及相关技能的培训及提升。
2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表 | ||||
所属年度：2020年 | ||||
单位名称 | 杭州市滨江区白金海岸幼儿园 | |||
项目名称 | 教师培训 | |||
项目资金（万元） | 17.28 | |||
项目类别 | R经常性项目； □一次性项目； □专项资金类项目 | |||
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 | ||
一、产出 目标 | 教师培训人数 | 56人 | 安排每位在职在编教职工参加教育教学及相关技能培训 | |
参加培训次数 | 56次 | 请专家来园讲课为主，确保每位教师参加一次培训 | ||
二、效益与 效果目标 | 培训覆盖率 | 100% | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | |
教师业务水平 | 提升教师业务水平及综合能力 | 提升了教师的教学水平及综合素质，也给予教师提升自我的机会和动力 | ||
（六）其他重要事项的情况说明
1、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费43.67万元，其中办公设备及专用设备采购经费39.76万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费3.91万元。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
115104滨江区白金海岸幼儿园.xls
杭州市滨江区白金海岸幼儿园基本情况
主要职能
(1)、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
(2)、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
(3)、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
(4)、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
(5)、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
(6)、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市滨江区白金海岸幼儿园共有1家预算单位。其中事业单位1家，为杭州市滨江区白金海岸幼儿园。
二、杭州市滨江区白金海岸幼儿园2020年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
部门收入预算2426.41万元，比上年执行数增加237.2万元，增长10.83%，主要原因是教职工和学生增加，其中:财政拨款收入2426.41万元。
2、支出预算总体安排情况
部门支出预算2426.41万元，比上年执行数增加237.2万元，增加10.83%，主要原因是教职工和学生人数增加，缴费基数调整，其中:
按支出功能分类， 教育支出（类）1979.14万元，社会保障和就业支出（类）122.07万元，卫生健康支出（类）53.41万元，住房保障支出（类）271.79万元。
按支出用途分类，基本支出1640.35万元，项目支出 786.06万元。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算2426.41万元，比上年执行数增长10.83%,主要原因是教职工和学生人数增加，缴费基数调整，其中:一般公共预算拨款收入2426.41万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况（涉密信息除外）
部门财政拨款支出预算2426.41万元，比上年执行数增加10.83%,主要原因是教职工和学生人数增加，缴费基数调整，其中:一般公共预算支出2426.41万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1640.35万元，主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。比上年执行数增加89.88万元，增长5.8%，人员职级晋升，基数调整，人员经费增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.38万元，主要用于基本养老保险缴费支出，比上年执行数4.53万元，下降5.27%，缴纳比例下调。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.69万元，主要用于职工职业年金缴费支出。比上年执行数增加1.83万元，增长4.71%，主要原因是人员增加。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）53.41万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。比上年执行数增加2.03万元，增长3.95%，主要原因是人员增加。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）116.15万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。比上年执行数增加13.23万元，增长12.85%，主要原因是人员增加，基数调整。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）155.64万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。比上年执行数增加7.27万元，增长4.9%，主要原因是人员增加，基数调整。
3、政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出2426.41万元，其中：
1、工资福利支出1428.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出211.7万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出2.16万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
4、其他资本性支出39.76万元，主要是办公设备购置支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算0.5万元，增加或减少0万元。其中：
1、因公出国（境）经费预算0万元，增加或减少0万元。
2、公务接待费预算0.5万元，增加或减少0万元，主要用于兄弟单位交流，各类教学和教研业务活动。
3、公务用车购置及运行费预算0万元，增加或减少0万元。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。教师培训经费项目，保安服务经费项目，物业管理经费项目，非编及其他人员工资福利支出项目纳入绩效目标管理，涉及金额746.3万元。
2、重点项目情况。
（1）教师培训经费项目
主要用于教师教育教学及相关技能的培训及提升。
2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表 | ||||
所属年度：2020年 | ||||
单位名称 | 杭州市滨江区白金海岸幼儿园 | |||
项目名称 | 教师培训 | |||
项目资金（万元） | 17.28 | |||
项目类别 | R经常性项目； □一次性项目； □专项资金类项目 | |||
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 | ||
一、产出 目标 | 教师培训人数 | 56人 | 安排每位在职在编教职工参加教育教学及相关技能培训 | |
参加培训次数 | 56次 | 请专家来园讲课为主，确保每位教师参加一次培训 | ||
二、效益与 效果目标 | 培训覆盖率 | 100% | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | |
教师业务水平 | 提升教师业务水平及综合能力 | 提升了教师的教学水平及综合素质，也给予教师提升自我的机会和动力 | ||
（六）其他重要事项的情况说明
1、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费43.67万元，其中办公设备及专用设备采购经费39.76万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费3.91万元。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。