杭州市滨和小学2020年部门预算
来源: 区教育局 发布时间: 2020-02-23 14:25:33 点击率:

一、杭州市滨和小学基本情况

(一)主要职能

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,依法治校、以德治校,坚持社会主义办学方向。进一步加强和改进未成年人思想道德建设,努力培养德、智、体、美、劳全面发展的高素质的社会之一事业的建设者和接班人。

2、团结、依靠教职工,组织教师学习政治与钻研业务,使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力。

3、全面落实课程计划,定期检查和监督学校执行课程计划情况及教学质量开展多层次多形式的教研活动。

4、努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调,相互配合,形成良好的育人环境,采取切实措施,坚持不懈地加强对学生的思想、政治、品德教育。部门预算单位构成

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,杭州市滨和小学共有1家预算单位。

二、杭州市滨和小学2020年部门预算安排情况说明 

(一)收支预算总体安排情况

1、收入预算总体安排情况

杭州市滨和小学2020年收入预算2370.76万元,其中:公共财政拨款收入2370.76万元,占比100%。 

2、支出预算总体安排情况

杭州市滨和小学2020年支出预算2370.76万元。其中,基本支出2088.54万元,项目支出282.22万元。

按支出功能分类,包括教育支出1851.80万元,社会保障和就业支出157.20万元,卫生健康支出55.76万元,住房保障支出306.00万元。

按支出用途分类,基本支出2088.54万元,项目支出282.22万元

3、预算收支增减变化情况

2020年收入预算较上年增加448.52万元,增幅23.3%,主要是由于学校新开办第三年,人员经费、公用经费和项目经费增加。

(二)财政拨款收支情况

1、财政拨款收入情况

杭州市滨和小学2020年部门财政拨款收入预算2370.76万元,其中:一般公共预算拨款收入2370.76万元,政府性基金拨款收入0万元。

2、财政拨款支出情况

杭州市滨和小学2020年部门财政拨款支出2370.76万元,其中:一般公共预算支出2370.76万元,政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括:

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)1851.80万元,主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)104.80万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)52.40万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)55.76万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)153.35万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)152.65万元,主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。

(三)一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出2088.54万元,其中:

1、工资福利支出1804.67万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出279.18万元,主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出4.69万元,主要包括生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。

4、其他资本性支出133.82万元,主要是办公设备购置支出。

(四)一般公共预算 “三公”经费预算情况

一般公共预算“三公”经费预算1万元,与上年预算数相同。

1、因公出国(境)经费:2020年安排因公出国(境)经费0万元。

2、公务接待费:2020年安排公务接待费1万元,主要用于各类学术交流外省来访等公务活动接待经费支出。

3、公务用车购置及运行费:2020年安排公务用车购置及运行费0万元。

(五)绩效管理情况

1、总体情况。根据《关于实施2019年度综合考评的意见》(区党委〔2019〕18号)和《高新区(滨江)2019年预算绩效管理考核办法》(区财监督〔2019〕134号)文件精神,2020年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金282.22万元。

2、重点项目情况。

(1)物业管理费

单位名称

杭州市滨和小学

项目名称

物业管理费

项目资金(万元)

73.72

项目类别

经常性项目

绩效目标名称

目标值

目标值设定说明

一、产出    目标

建筑面积

49144㎡

经费供应了我校建筑面积合计49144㎡内维修、绿植等各项物业支出

管理质量可控

制定相应的项目质量要求

对校园小型盆栽进行季节更换,植物定期修剪,维修及改造项目确保质量,验收合格;校园及时保洁,环境保持干净整洁

二、效益与    效果目标

按合同支付保洁人员工资

10个

按合同支付10个保洁人员的工资

家长满意度

100%

提供绿色、整洁的场所得到家长一致好评

(2)培训费

单位名称

杭州市滨和小学

项目名称

培训经费

项目资金(万元)

21.6

项目类别

经常性项目

绩效目标名称

目标值

目标值设定说明

一、产出    目标

参加培训人次

100

接受培训的专业教师为100人次

参加培训人数

72人

安排每位在职在编教职工参加教育教学及相关技能培训

二、效益与    效果目标

培训覆盖率

大于等于85%

培训对象数量占应覆盖对象数量的比率

培训学员满意度

95%

参加培训人员的满意程度

(六)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2020年杭州市滨和小学机关运行支出经费2088.54万元,主要包括人员经费1809.36万元,公用经费279.18万元,较上年增加448.52万元,增幅23.3%,主要是由于学校新开办第三年,人员经费、公用经费和项目经费增加。

2、政府采购安排情况(涉密信息除外)。部门安排政府采购经费133.82万元,其中办公设备采购经费133.82万元,工程项目采购经费0万元,服务项目采购经费0万元。

3、部门资产情况。

截至2019年12月31日,滨和小学办公设备共计842.30万元,办公家具共计566.70万元,其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。

(七)名词解释

财政拨款收入:区级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国(境)经费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行费:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:杭州市滨和小学2020年部门预算公开附表.xls

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