滨江区滨文苑幼儿园2020年部门预算
来源: 区教育局 发布时间: 2020-02-23 14:26:42 点击率:

滨江区滨文苑幼儿园基本情况

主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧,热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利,尊重儿童身心发展的特点和规律,为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动,促进幼儿体智德美等和谐发展,全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势,面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务,促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资,发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

部门预算单位构成

从预算单位构成看,滨江区滨文苑幼儿园共有1家预算单位,为事业单位。

二、滨江区滨文苑幼儿园2020年部门预算安排情况说明 

(一)收支预算总体安排情况

1、收入预算总体安排情况

滨江区滨文苑幼儿园2020年收入预算1552.42万元,其中:公共财政拨款收入1552.42万元,占比100%。 

2、支出预算总体安排情况

滨江区滨文苑幼儿园2020年支出预算1552.42万元。其中,基本支出764.19万元,项目支出788.23万元。

按支出功能分类,包括教育支出1387.33万元,社会保障和就业支出58.16万元,卫生健康支出25.45万元,住房保障支出81.48万元。

按支出用途分类,基本支出764.19万元,项目支出788.23万元。

3、预算收支增减变化情况

2020年收入预算较上年增加706.37万元,增幅83.49%,主要是由于预算结构调整及新开办东冠分园。

2020年收入预算较上年增加706.37万元。其中,基本支出预算较上年增加239.9万元,增幅45.76%,主要是新开办东冠分园人员增加;项目支出预算较上年增加466.47万元,增幅144.97%,主要是由于预算结构调整及新开办东冠分园。

(二)财政拨款收支情况

1、财政拨款收入情况

滨江区滨文苑幼儿园2020年部门财政拨款收入预算1552.42万元,其中:一般公共预算拨款收入1552.42万元,政府性基金拨款收入0万元。

2、财政拨款支出情况

滨江区滨文苑幼儿园2020年部门财政拨款支出1552.42万元,其中:一般公共预算支出1552.42万元,政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括:

教育(类)普通教育(款)学前教育(项)1387.33万元,主要用于人员经费、公用经费、保安经费、教师培训费、物业管理费、编外用工管理工资及福利、设备采购等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)38.77万元,主要用于为职工缴纳养老保险费用方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)19.39万元,主要用于为职工缴纳职业年金费用方面的支出。

卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)行政事业单位医疗(项)25.45万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)54.99万元,主要用于按国家规定为职工缴纳住房公积金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)26.49万元,主要用于按国家规定为职工缴纳购房补贴支出。

(三)一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出764.19万元,其中:

1、工资福利支出633.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出129.29万元,主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出0.98万元,主要包括主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。

(四)一般公共预算 “三公”经费预算情况

一般公共预算“三公”经费预算0.50万元,与上年预算数相同。

1、因公出国(境)经费:2020年安排因公出国(境)经费0万元。

2、公务接待费:2020年安排公务接待费0.50万元,主要用于相关业务部门来访等公务活动接待经费支出。

3、公务用车购置及运行费:2020年安排公务用车购置及运行费0万元。

(五)绩效管理情况

1、总体情况。根据《关于实施2019年度综合考评的意见》(区党委〔2019〕18号)和《高新区(滨江)2019年预算绩效管理考核办法》(区财监督〔2019〕134号)文件精神,2020年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金788.23万元。

2、重点项目情况。

(1)教师培训经费

根据《教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见》(教师〔2011〕1号)、《浙江省中小学教师专业发展培训若干规定(试行)》(浙教师〔2010〕175号)和《杭州市中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》等文件精神,按每年不少于当地教职工工资(绩效工资)总额3%的比例安排专项资金。为贯彻落实教育规划纲要,建设高素质专业化教师队伍,不断提高教育教学质量,深入实施素质教育,加快教师专业发展,结合2020年的实际情况,安排预算教师培训经费11.88万元。

滨江区滨文苑幼儿园教科室具体负责教师培训经费项目的实施。

2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表

单位名称

杭州市滨江区滨文苑幼儿园

项目名称

教师培训经费

项目资金(万元)

11.88

项目类别

R经常性项目; □一次性项目; □专项资金类项目

绩效目标名称

目标值

目标值设定说明

一、产出目标

培训人数

66

安排教职工至少每年参加一次培训

培训人次

130

接受培训的专任教师为130人次

二、效益与      效果目标

培训覆盖率

≥85%

培训对象数量占应覆盖对象数量的比率

培训学员满意度

95%

参加培训人员的满意程度

教师业务水平

提升教师业务水平及综合能力

提升了教师的教学水平及综合素质,也给予教师提升自我的机会和动力

(六)其他重要事项的情况说明

1、政府采购安排情况(涉密信息除外)。部门安排政府采购经费788.23万元,其中办公设备采购经费788.23万元,工程项目采购经费0万元,服务项目采购经费0万元。

2、部门资产情况

截至2019年12月31日,滨文苑幼儿园通用设备共计138.27万元,专用设备共计153.10万元,家具、用具、装具及动植物等设备共计77.67万元,图书共计16.00万元。共有公务用车0辆。

(七)名词解释

财政拨款收入:区级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国(境)经费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行费:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:滨文苑幼儿园-2020年部门预算公开附表.xlsx

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