滨江区滨文苑幼儿园基本情况
主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
部门预算单位构成
从预算单位构成看，滨江区滨文苑幼儿园共有1家预算单位，为事业单位。
二、滨江区滨文苑幼儿园2020年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
滨江区滨文苑幼儿园2020年收入预算1552.42万元，其中:公共财政拨款收入1552.42万元，占比100%。
2、支出预算总体安排情况
滨江区滨文苑幼儿园2020年支出预算1552.42万元。其中，基本支出764.19万元，项目支出788.23万元。
按支出功能分类，包括教育支出1387.33万元，社会保障和就业支出58.16万元，卫生健康支出25.45万元，住房保障支出81.48万元。
按支出用途分类，基本支出764.19万元，项目支出788.23万元。
3、预算收支增减变化情况
2020年收入预算较上年增加706.37万元，增幅83.49%，主要是由于预算结构调整及新开办东冠分园。
2020年收入预算较上年增加706.37万元。其中，基本支出预算较上年增加239.9万元，增幅45.76%，主要是新开办东冠分园人员增加；项目支出预算较上年增加466.47万元，增幅144.97%，主要是由于预算结构调整及新开办东冠分园。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
滨江区滨文苑幼儿园2020年部门财政拨款收入预算1552.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1552.42万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况
滨江区滨文苑幼儿园2020年部门财政拨款支出1552.42万元，其中：一般公共预算支出1552.42万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）1387.33万元，主要用于人员经费、公用经费、保安经费、教师培训费、物业管理费、编外用工管理工资及福利、设备采购等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.77万元，主要用于为职工缴纳养老保险费用方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.39万元，主要用于为职工缴纳职业年金费用方面的支出。
卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）25.45万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.99万元，主要用于按国家规定为职工缴纳住房公积金支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）26.49万元，主要用于按国家规定为职工缴纳购房补贴支出。
(三)一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出764.19万元，其中：
1、工资福利支出633.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出129.29万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出0.98万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算0.50万元，与上年预算数相同。
1、因公出国（境）经费：2020年安排因公出国（境）经费0万元。
2、公务接待费：2020年安排公务接待费0.50万元，主要用于相关业务部门来访等公务活动接待经费支出。
3、公务用车购置及运行费：2020年安排公务用车购置及运行费0万元。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。根据《关于实施2019年度综合考评的意见》（区党委〔2019〕18号）和《高新区（滨江）2019年预算绩效管理考核办法》（区财监督〔2019〕134号）文件精神，2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金788.23万元。
2、重点项目情况。
（1）教师培训经费
根据《教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见》（教师〔2011〕1号）、《浙江省中小学教师专业发展培训若干规定（试行）》（浙教师〔2010〕175号）和《杭州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》等文件精神，按每年不少于当地教职工工资（绩效工资）总额3%的比例安排专项资金。为贯彻落实教育规划纲要，建设高素质专业化教师队伍，不断提高教育教学质量，深入实施素质教育，加快教师专业发展，结合2020年的实际情况，安排预算教师培训经费11.88万元。
滨江区滨文苑幼儿园教科室具体负责教师培训经费项目的实施。
2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表
单位名称 | 杭州市滨江区滨文苑幼儿园 | ||
项目名称 | 教师培训经费 | ||
项目资金（万元） | 11.88 | ||
项目类别 | R经常性项目； □一次性项目； □专项资金类项目 | ||
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 | |
一、产出目标 | 培训人数 | 66 | 安排教职工至少每年参加一次培训 |
培训人次 | 130 | 接受培训的专任教师为130人次 | |
二、效益与 效果目标 | 培训覆盖率 | ≥85% | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 |
培训学员满意度 | 95% | 参加培训人员的满意程度 | |
教师业务水平 | 提升教师业务水平及综合能力 | 提升了教师的教学水平及综合素质，也给予教师提升自我的机会和动力 | |
（六）其他重要事项的情况说明
1、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费788.23万元，其中办公设备采购经费788.23万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。
2、部门资产情况
截至2019年12月31日，滨文苑幼儿园通用设备共计138.27万元，专用设备共计153.10万元，家具、用具、装具及动植物等设备共计77.67万元，图书共计16.00万元。共有公务用车0辆。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
滨江区滨文苑幼儿园基本情况
主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
部门预算单位构成
从预算单位构成看，滨江区滨文苑幼儿园共有1家预算单位，为事业单位。
二、滨江区滨文苑幼儿园2020年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
滨江区滨文苑幼儿园2020年收入预算1552.42万元，其中:公共财政拨款收入1552.42万元，占比100%。
2、支出预算总体安排情况
滨江区滨文苑幼儿园2020年支出预算1552.42万元。其中，基本支出764.19万元，项目支出788.23万元。
按支出功能分类，包括教育支出1387.33万元，社会保障和就业支出58.16万元，卫生健康支出25.45万元，住房保障支出81.48万元。
按支出用途分类，基本支出764.19万元，项目支出788.23万元。
3、预算收支增减变化情况
2020年收入预算较上年增加706.37万元，增幅83.49%，主要是由于预算结构调整及新开办东冠分园。
2020年收入预算较上年增加706.37万元。其中，基本支出预算较上年增加239.9万元，增幅45.76%，主要是新开办东冠分园人员增加；项目支出预算较上年增加466.47万元，增幅144.97%，主要是由于预算结构调整及新开办东冠分园。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
滨江区滨文苑幼儿园2020年部门财政拨款收入预算1552.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1552.42万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况
滨江区滨文苑幼儿园2020年部门财政拨款支出1552.42万元，其中：一般公共预算支出1552.42万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）1387.33万元，主要用于人员经费、公用经费、保安经费、教师培训费、物业管理费、编外用工管理工资及福利、设备采购等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.77万元，主要用于为职工缴纳养老保险费用方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.39万元，主要用于为职工缴纳职业年金费用方面的支出。
卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）25.45万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.99万元，主要用于按国家规定为职工缴纳住房公积金支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）26.49万元，主要用于按国家规定为职工缴纳购房补贴支出。
(三)一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出764.19万元，其中：
1、工资福利支出633.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出129.29万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出0.98万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算0.50万元，与上年预算数相同。
1、因公出国（境）经费：2020年安排因公出国（境）经费0万元。
2、公务接待费：2020年安排公务接待费0.50万元，主要用于相关业务部门来访等公务活动接待经费支出。
3、公务用车购置及运行费：2020年安排公务用车购置及运行费0万元。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。根据《关于实施2019年度综合考评的意见》（区党委〔2019〕18号）和《高新区（滨江）2019年预算绩效管理考核办法》（区财监督〔2019〕134号）文件精神，2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金788.23万元。
2、重点项目情况。
（1）教师培训经费
根据《教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见》（教师〔2011〕1号）、《浙江省中小学教师专业发展培训若干规定（试行）》（浙教师〔2010〕175号）和《杭州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》等文件精神，按每年不少于当地教职工工资（绩效工资）总额3%的比例安排专项资金。为贯彻落实教育规划纲要，建设高素质专业化教师队伍，不断提高教育教学质量，深入实施素质教育，加快教师专业发展，结合2020年的实际情况，安排预算教师培训经费11.88万元。
滨江区滨文苑幼儿园教科室具体负责教师培训经费项目的实施。
2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表
单位名称 | 杭州市滨江区滨文苑幼儿园 | ||
项目名称 | 教师培训经费 | ||
项目资金（万元） | 11.88 | ||
项目类别 | R经常性项目； □一次性项目； □专项资金类项目 | ||
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 | |
一、产出目标 | 培训人数 | 66 | 安排教职工至少每年参加一次培训 |
培训人次 | 130 | 接受培训的专任教师为130人次 | |
二、效益与 效果目标 | 培训覆盖率 | ≥85% | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 |
培训学员满意度 | 95% | 参加培训人员的满意程度 | |
教师业务水平 | 提升教师业务水平及综合能力 | 提升了教师的教学水平及综合素质，也给予教师提升自我的机会和动力 | |
（六）其他重要事项的情况说明
1、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费788.23万元，其中办公设备采购经费788.23万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。
2、部门资产情况
截至2019年12月31日，滨文苑幼儿园通用设备共计138.27万元，专用设备共计153.10万元，家具、用具、装具及动植物等设备共计77.67万元，图书共计16.00万元。共有公务用车0辆。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。