杭州市丹枫实验小学基本情况
主要职能
1、树立正确的办学思想，全部贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。
2、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。
3、做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。
4、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。
5、高质量的组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。
6、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。
7、转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。
8、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜的开展安全教育，培养师生自救爱护能力。
9、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。
10、搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。
11、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
12、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。
13、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。做到报废、报损审批手续齐全。本单位已经实行授权支付收付制度，更加规范操作。采购物品均按照上级要求进行采购，并在网上操作。
部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市丹枫实验小学共有1家预算单位，杭州市丹枫实验小学。
二、杭州市丹枫实验小学2020年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
杭州市丹枫实验小学2020年收入预算3229.56万元，其中:公共财政拨款收入3229.56万元，占比100%。
2、支出预算总体安排情况
杭州市丹枫实验小学2020年支出预算3229.56万元。其中，基本支出2950.49万元，项目支出279.07万元。
按支出功能分类，包括教育支出2528.79万元，社会保障和就业支出221.87万元，卫生健康支出96.4万元，住房保障支出382.5万元。
按支出用途分类，基本支出2950.49万元，项目支出279.07万元。
3、预算收支增减变化情况
2020年收入预算较上年增加1159.42万元，增幅56%，主要是由于新增11个教学班，新增教师34人。
2020年收入预算较上年增加1159.42万元。其中，基本支出预算较较上年增加1142.95万元，增幅63.23%，主要原因是新增11个教学班，新增教师34人；项目支出预算较上年增加16.47万元，增幅6.3%，主要是由于新增11个教学班，新增教师34人。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
杭州市丹枫实验小学2020年部门财政拨款收入预算3229.56万元，其中：一般公共预算拨款收入3229.56万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况
杭州市丹枫实验小学2020年部门财政拨款支出3229.56万元，其中：一般公共预算支出3229.56万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2528.79万元，主要用于水电费、维修费、租赁费、学校日常教学耗材、学生校内外活动费用等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）3.23万元，主要用于离退休人员经费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）147.91万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）73.96万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）96.4万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）214.76万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）167.74万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。
(三)一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出2,950.49万元，其中：
1、工资福利支出2,560.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出389.56万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出0.32万元，主要包括入托儿童保育费补助支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算1万元，与上年预算数相同。
1、因公出国（境）经费：2020年安排因公出国（境）经费0万元。
2、公务接待费：2020年安排公务接待费1万元，主要用于各类学术交流外省来访等公务活动接待经费支出。
3、公务用车购置及运行费：2020年安排公务用车购置及运行费0万元。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。根据《高新区（滨江）2019年预算绩效管理考核办法》（区财监督〔2019〕134号）文件精神，2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金279.07万元。
2、重点项目情况。
（1）教师培训费
2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表
单位名称 | 杭州市丹枫实验小学 | ||
项目名称 | 教师培训费 | ||
项目资金（万元） | 32.4 | ||
项目类别 | √经常性项目； □一次性项目； □专项资金类项目 | ||
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 | |
一、产出 目标 | 参加培训人数 | 108人 | 安排每位在职在编教职工参加教育教学及相关技能培训 |
二、效益与效果目标 | 培训次数 | 108次 | 安排每位在职在编教职工至少每年参加一次培训 |
（2）保安经费
2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表
单位名称 | 杭州市丹枫实验小学 | ||
项目名称 | 保安经费 | ||
项目资金（万元） | 60.48 | ||
项目类别 | √经常性项目； □一次性项目； □专项资金类项目 | ||
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 | |
一、产出 目标 | 人员数量 | 12人 | 经费供应我校合计共12位保安人员工资福利支出 |
二、效益与效果目标 | 消控室数量 | 1个 | 建立独立消控室 |
报警点数量 | 1个 | 建立一个一键报警点 | |
工作天数 | 365天 | 每天安排人员值班 | |
（六）其他重要事项的情况说明
1、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费67.85元，其中办公设备采购经费67.85万元。
2、部门资产情况。
截至2019年12月31日，办公设备共计1152.61万元，共有公务用车0辆。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
杭州市丹枫实验小学基本情况
主要职能
1、树立正确的办学思想，全部贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。
2、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。
3、做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。
4、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。
5、高质量的组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。
6、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。
7、转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。
8、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜的开展安全教育，培养师生自救爱护能力。
9、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。
10、搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。
11、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
12、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。
13、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。做到报废、报损审批手续齐全。本单位已经实行授权支付收付制度，更加规范操作。采购物品均按照上级要求进行采购，并在网上操作。
部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市丹枫实验小学共有1家预算单位，杭州市丹枫实验小学。
二、杭州市丹枫实验小学2020年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
杭州市丹枫实验小学2020年收入预算3229.56万元，其中:公共财政拨款收入3229.56万元，占比100%。
2、支出预算总体安排情况
杭州市丹枫实验小学2020年支出预算3229.56万元。其中，基本支出2950.49万元，项目支出279.07万元。
按支出功能分类，包括教育支出2528.79万元，社会保障和就业支出221.87万元，卫生健康支出96.4万元，住房保障支出382.5万元。
按支出用途分类，基本支出2950.49万元，项目支出279.07万元。
3、预算收支增减变化情况
2020年收入预算较上年增加1159.42万元，增幅56%，主要是由于新增11个教学班，新增教师34人。
2020年收入预算较上年增加1159.42万元。其中，基本支出预算较较上年增加1142.95万元，增幅63.23%，主要原因是新增11个教学班，新增教师34人；项目支出预算较上年增加16.47万元，增幅6.3%，主要是由于新增11个教学班，新增教师34人。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
杭州市丹枫实验小学2020年部门财政拨款收入预算3229.56万元，其中：一般公共预算拨款收入3229.56万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况
杭州市丹枫实验小学2020年部门财政拨款支出3229.56万元，其中：一般公共预算支出3229.56万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2528.79万元，主要用于水电费、维修费、租赁费、学校日常教学耗材、学生校内外活动费用等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）3.23万元，主要用于离退休人员经费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）147.91万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）73.96万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）96.4万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）214.76万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）167.74万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。
(三)一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出2,950.49万元，其中：
1、工资福利支出2,560.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出389.56万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出0.32万元，主要包括入托儿童保育费补助支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算1万元，与上年预算数相同。
1、因公出国（境）经费：2020年安排因公出国（境）经费0万元。
2、公务接待费：2020年安排公务接待费1万元，主要用于各类学术交流外省来访等公务活动接待经费支出。
3、公务用车购置及运行费：2020年安排公务用车购置及运行费0万元。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。根据《高新区（滨江）2019年预算绩效管理考核办法》（区财监督〔2019〕134号）文件精神，2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金279.07万元。
2、重点项目情况。
（1）教师培训费
2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表
单位名称 | 杭州市丹枫实验小学 | ||
项目名称 | 教师培训费 | ||
项目资金（万元） | 32.4 | ||
项目类别 | √经常性项目； □一次性项目； □专项资金类项目 | ||
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 | |
一、产出 目标 | 参加培训人数 | 108人 | 安排每位在职在编教职工参加教育教学及相关技能培训 |
二、效益与效果目标 | 培训次数 | 108次 | 安排每位在职在编教职工至少每年参加一次培训 |
（2）保安经费
2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表
单位名称 | 杭州市丹枫实验小学 | ||
项目名称 | 保安经费 | ||
项目资金（万元） | 60.48 | ||
项目类别 | √经常性项目； □一次性项目； □专项资金类项目 | ||
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 | |
一、产出 目标 | 人员数量 | 12人 | 经费供应我校合计共12位保安人员工资福利支出 |
二、效益与效果目标 | 消控室数量 | 1个 | 建立独立消控室 |
报警点数量 | 1个 | 建立一个一键报警点 | |
工作天数 | 365天 | 每天安排人员值班 | |
（六）其他重要事项的情况说明
1、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费67.85元，其中办公设备采购经费67.85万元。
2、部门资产情况。
截至2019年12月31日，办公设备共计1152.61万元，共有公务用车0辆。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。