杭州市丹枫实验小学2020年部门预算
来源: 区教育局 发布时间: 2020-02-23 14:29:33 点击率:


杭州市丹枫实验小学基本情况

主要职能

1、树立正确的办学思想,全部贯彻执行党的教育,坚持以德为首,全面推进素质教育,培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、学校实行校长负责制,党组织起政治核心作用和保证监督作用。

3、做好招生和学籍管理工作,组织本地段常住户籍所有符合入学条件(年满六周岁)的儿童实施就近免试入学,对一经入学新生,要及时办理注册手续,使学生取得学籍。

4、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核,确保学生全面发展。

5、高质量的组织并完成教育教学工作,其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。

6、从学校的性质、任务和培养目标出发,积极进行课程改革,加强教材研究和校本课程的开发。

7、转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索,提高课堂教学质量,让学生真正成为学习的主体,生动活泼地、主动的学习,发展兴趣、爱好和特长,培养较强的实践能力。

8、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育,因地制宜的开展安全教育,培养师生自救爱护能力。

9、重视体育和美育工作,严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。

10、搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园,形成良好的育人环境。

11、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

12、抓好教职工队伍建设,做好考核、考评、考勤工作。

13、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。做到报废、报损审批手续齐全。本单位已经实行授权支付收付制度,更加规范操作。采购物品均按照上级要求进行采购,并在网上操作。

部门预算单位构成

从预算单位构成看,杭州市丹枫实验小学共有1家预算单位,杭州市丹枫实验小学。

二、杭州市丹枫实验小学2020年部门预算安排情况说明 

(一)收支预算总体安排情况

1、收入预算总体安排情况

杭州市丹枫实验小学2020年收入预算3229.56万元,其中:公共财政拨款收入3229.56万元,占比100%。 

2、支出预算总体安排情况

杭州市丹枫实验小学2020年支出预算3229.56万元。其中,基本支出2950.49万元,项目支出279.07万元。

按支出功能分类,包括教育支出2528.79万元,社会保障和就业支出221.87万元,卫生健康支出96.4万元,住房保障支出382.5万元。

按支出用途分类,基本支出2950.49万元,项目支出279.07万元。

3、预算收支增减变化情况

2020年收入预算较上年增加1159.42万元,增幅56%,主要是由于新增11个教学班,新增教师34人。

2020年收入预算较上年增加1159.42万元。其中,基本支出预算较较上年增加1142.95万元,增幅63.23%,主要原因是新增11个教学班,新增教师34人;项目支出预算较上年增加16.47万元,增幅6.3%,主要是由于新增11个教学班,新增教师34人。

(二)财政拨款收支情况

1、财政拨款收入情况

杭州市丹枫实验小学2020年部门财政拨款收入预算3229.56万元,其中:一般公共预算拨款收入3229.56万元,政府性基金拨款收入0万元。

2、财政拨款支出情况

杭州市丹枫实验小学2020年部门财政拨款支出3229.56万元,其中:一般公共预算支出3229.56万元,政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括:

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2528.79万元,主要用于水电费、维修费、租赁费、学校日常教学耗材、学生校内外活动费用等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)3.23万元,主要用于离退休人员经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)147.91万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)73.96万元,主要用于职工职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)96.4万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)214.76万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)167.74万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。

(三)一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出2,950.49万元,其中:

1、工资福利支出2,560.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出389.56万元,主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出0.32万元,主要包括入托儿童保育费补助支出。

(四)一般公共预算 “三公”经费预算情况

一般公共预算“三公”经费预算1万元,与上年预算数相同。

1、因公出国(境)经费:2020年安排因公出国(境)经费0万元。

2、公务接待费:2020年安排公务接待费1万元,主要用于各类学术交流外省来访等公务活动接待经费支出。

3、公务用车购置及运行费:2020年安排公务用车购置及运行费0万元。

(五)绩效管理情况

1、总体情况。根据《高新区(滨江)2019年预算绩效管理考核办法》(区财监督〔2019〕134号)文件精神,2020年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金279.07万元。

2、重点项目情况。

(1)教师培训费

2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表


单位名称

杭州市丹枫实验小学

项目名称

教师培训费

项目资金(万元)

32.4

项目类别

√经常性项目; □一次性项目; □专项资金类项目

绩效目标名称

目标值

目标值设定说明

一、产出 目标

参加培训人数

108人

安排每位在职在编教职工参加教育教学及相关技能培训

二、效益与效果目标

培训次数

108次

安排每位在职在编教职工至少每年参加一次培训

(2)保安经费

2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表


单位名称

杭州市丹枫实验小学

项目名称

保安经费

项目资金(万元)

60.48

项目类别

√经常性项目; □一次性项目; □专项资金类项目

绩效目标名称

目标值

目标值设定说明

一、产出 目标

人员数量

12人

经费供应我校合计共12位保安人员工资福利支出

二、效益与效果目标

消控室数量

1个

建立独立消控室

报警点数量

1个

建立一个一键报警点

工作天数

365天

每天安排人员值班

(六)其他重要事项的情况说明

1、政府采购安排情况(涉密信息除外)。部门安排政府采购经费67.85元,其中办公设备采购经费67.85万元。

2、部门资产情况。

截至2019年12月31日,办公设备共计1152.61万元,共有公务用车0辆。

(七)名词解释

财政拨款收入:区级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国(境)经费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行费:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:杭州市丹枫实验小学2020年预算公开附表.xls


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