杭州市滨江区东方郡幼儿园2020年部门预算
来源: 区教育局 发布时间: 2020-02-23 14:30:32 点击率:

杭州市滨江区东方郡幼儿园基本情况 

主要职能

1、认真贯彻执行《幼儿园工作规程》,结合幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划,并认真实施,有计划有步骤地开展班级保教工作。

2、树立正确的儿童观、教育观,热爱幼儿、尊重幼儿,对幼儿做到关心、细心、耐心,不偏爱,坚持正面教育, 引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况,因材施教.

3、 科学、合理地安排幼儿一日活动,认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结,不断提高工作质量。

部门预算单位构成

从预算单位构成看,杭州市滨江区东方郡幼儿园共有1家预算单位,为事业单位。

二、杭州市滨江区东方郡幼儿园2020年部门预算安排情况说明 

(一)收支预算总体安排情况

1、收入预算总体安排情况

部门收入预算1296.18万元,其中:财政拨款收入1296.18万元。 

2、支出预算总体安排情况

部门支出预算1296.18万元,其中:

按支出功能分类,教育支出1143.1万元,社会保障和就业支出53.84万元,卫生健康支出23.55万元,住房保障支出75.69万元。

按支出用途分类,基本支出699.43万元,项目支出 596.75万元。

3、预算收支增减变化情况

2020年收入预算较上年增加340.43万元,增幅36.6%,主要是由于预算结构调整及新增班级幼儿及相应教职工。

2020年收入预算较上年增加340.43万元。其中,基本支出预算较上涨215.86万元,增幅44.6%,主要原因为新增班级及相应教职人员;项目支出预算较上年增加124.57万元,增幅26.35%,主要是由于新增班级及相应教职人员。

(二)财政拨款收支情况

1、财政拨款收入情况

杭州市滨江区东方郡幼儿园2020年部门财政拨款收入预算1296.18万元,其中:一般公共预算拨款收入1296.18万元,政府性基金拨款收入0万元。

2、财政拨款支出情况

杭州市滨江区东方郡幼儿园2020年部门财政拨款支出预算1296.18万元,其中:一般公共预算支出1296.18万元,政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括:

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1143.1万元,主要用于学生教育教学方面、教师培训、教职工工资等的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)35.89万元,主要用于教职工养老保险方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.95万元,主要用于教职工职业年金方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)23.55万元,主要用于教职工医疗保险方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)50.56万元,主要用于教职工住房公积金方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)25.13万元,主要用于教职工购房补贴方面的支出。

3、政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计0万元,上年执行数为0万元。

(三)一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出699.43万元,其中:

1、工资福利支出585.2万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出112.67万元,主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出1.56万元,主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。

4、其他资本性支出0万元,主要是办公设备购置支出。

(四)一般公共预算 “三公”经费预算情况

一般公共预算“三公”经费预算0.5万元,无变化。其中:

1、因公出国(境)经费预算0万元无变化,主要用于出国方面的支出。

2、公务接待费预算0.5万元,无变化,主要用于公务接待方面的支出。

3、公务用车购置及运行费预算0万元,无变化,其中公务用车购置费0万元、运行费0万元,主要用于公务接待方面的支出。

(五)绩效管理情况

1、总体情况。2020年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金596.75万元。

2、重点项目情况。

(1)非编及其他人员工资福利专项经费

根据滨江区财政局及教育局教职工工资福利经费拨款方案,以及浙江省《关于非义务教育学校绩效工资的实施意见》精神和《高新区(滨江)非义务学校教师绩效考核的指导意见(试行)》方,为明确学校内部奖励性绩效工资考核分配政策,充分发挥绩效评估与考核的激励作用,制定本园工资考核方案,以促进非义务教育优质发展为目标,以绩效优先、兼顾公平为导向,建立科学规范的学校分配机制,充分发挥绩效评估与考核的激励作用,促进教师爱岗敬业、务实进取、积极主动地完成各项工作目标任务,更好地调动教师教书育人、服务育人、管理育人的积极性、主动性和创造性,全面提升教育质量和办学水平,实现共赢。结合2020年的实际情况,杭州市滨江区东方郡幼儿园2020年非编及其他人员工资福利专项经费财政拨款收入预算480.48万。

杭州市滨江区东方郡幼儿园园长及中层班子成员具体负责非编及其他人员工资福利专项经费项目的实施。

2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表

所属年度:2020年

单位名称

杭州市滨江区东方郡幼儿园

项目名称

非编及其他人员工资福利专项

项目资金(万元)

480.48

项目类别

√经常性项目; □一次性项目;□专项资金类项目

绩效目标名称

目标值

目标值设定说明

一、产出    目标

非编教师人数

20人

经费供应了我校合计共20位非编教师工资福利支出

其他人员人数

26人

经费供应了我校合计共26位其他人员工资福利支出

保健财务人数

6人

经费供应了我校合计共6位其他人员工资福利支出

二、效益与    效果目标

工资发放满意度

满意

合理安排工资发放进度,谨遵规章制度进行绩效考核

(2)保安专项经费

根据滨江区财政局及教育局保安经费拨款方案,以及结合本幼儿园日常安保工作需要,特申请保安经费项目。该经费用于保安个人工资及绩效考核发放。根据2020年园区的实际情况,杭州市滨江区东方郡幼儿园2020年保安专项经费财政拨款收入预算50.4万元整。

杭州市滨江区东方郡幼儿园园长及中层班子成员具体负责保安专项经费项目的考核与实施。

2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表

所属年度:2020年

单位名称

杭州市滨江区东方郡幼儿园

项目名称

保安经费

项目资金(万元)

50.4

项目类别

√经常性项目; □一次性项目; □专项资金类项目

绩效目标名称

目标值

目标值设定说明

一、产出    目标

校区数量

2个

经费供应了东方郡园区、滨和园区合计共2个校区的安保护卫工作

人员数量

6个

经费供应了我校合计共6位保安人员工资福利支出

二、效益与    效果目标

消控室数量

2个

分别在两个校区建立独立消控室

报警点数量

3个

分别在两校区共建立三个一键报警点

工作天数

365天

每天安排人员值班

(六)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2020年杭州市滨江区东方郡幼儿园运行支出经费699.43万元,主要包括人员经费 586.76万元,公用经费 112.67万元,2019年杭州市滨江区东方郡幼儿园运行支出经费为483.57万元,增加215.86万元,增幅44.6%,主要原因为新增4个班级以及相应教职工人员增加。

2、政府采购安排情况。部门安排政府采购经费29.36万元,其中办公设备采购经费26.36万元,工程项目采购经费0万元,服务项目采购经费3万元。

3、部门资产情况。截至2019年12月31日,杭州市滨江区东方郡幼儿园办公设备共计145.6万元,办公家具共计42.9万元,其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。2020年部门预算安排购置公务用车0辆,安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。

(七)名词解释

财政拨款收入:区级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国(境)经费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行费:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:杭州市滨江区东方郡幼儿园2020年预算公开附表.xls

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