一、杭州市浦沿小学基本情况
（一）主要职能
1、树立正确的办学思想，全部贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。
2、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。
3、做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。
4、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。
5、高质量的组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。
6、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。
7、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。
8、转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。
9、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜的开展安全教育，培养师生自救爱护能力。
10、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。
11、搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。
12、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
13、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。
14、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。
部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市浦沿小学共有1家预算单位。
二、杭州市浦沿小学2020年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
杭州市浦沿小学2020年收入预算3026.46万元，其中:公共财政拨款收入3026.46万元，占比100%。
2、支出预算总体安排情况
杭州市浦沿小学2020年支出预算3026.46万元。其中，基本支出 2802.56万元，项目支出223.9万元。
按支出功能分类，包括教育支出2294.93万元，社会保障和就业支出306.02万元，卫生健康支出97.84万元，住房保障支出327.67万元。
按支出用途分类，基本支出2802.56万元，项目支出223.9万元。
3、预算收支增减变化情况
2020年收入预算较上年增加237.1万元，增幅8.5%，主要是由于人员经费标准增加，住房保障经费增加。
2020年收入预算较上年增加237.1万元。其中，基本支出预算较上年增加222.87万元，增幅8.64%，主要是由于人员经费标准增加，住房保障经费增加；项目支出预算较上年增加14.23万元，增幅6.79%，主要是由于校医人员经费标准和保安经费标准的增加。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
杭州市浦沿小学2020年部门财政拨款收入预算3026.46万元，其中：一般公共预算拨款收入3026.46万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况
杭州市浦沿小学2020年部门财政拨款支出3026.46万元，其中：一般公共预算支出3026.46万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
普通教育支出2294.93万元主要用于人员经费、公用经费、职工教育培训费、保安经费、物业管理费、食堂人员经费、设备采购等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）82.4万元，主要用于按规定的离退休费方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）149.08万元，主要用于按规定的离退休人员基本养老保险缴费方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）74.54万元，主要用于按规定的离退休人员职业年金缴费方面的支出。
医疗卫生支出与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业医疗补助（项）97.84万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的医疗补助经费方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）204.6万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）123.07万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。
(三)一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出2802.56万元，其中：
1、工资福利支出2338.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出378.81万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出85.62万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算1万元，较上年预算数减少1万元。
1、因公出国（境）经费：2020年安排因公出国（境）经费0万元。
2、公务接待费：2020年安排公务接待费1万元，主要用于各类学术交流外省来访等公务活动接待经费支出。
3、公务用车购置及运行费：2020年安排公务用车购置及运行费0万元。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。根据《关于实施2019年度综合考评的意见》（区党委〔2019〕18号）和《高新区（滨江）2019年预算绩效管理考核办法》（区财监督〔2019〕134号）文件精神，2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金3026.46万元。
2、重点项目情况。
（1）教师培训经费
根据滨教“2007”11号文件，关于实施义务教育经费保障体制改革的通知，学校日常的教学业务活动的培训，教师提高自身的教学技能的各项费用开支等。结合2020年的实际情况，安排教师培训经费28.2万。
2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表 | |||
所属年度：2020年 | |||
单位名称 | 杭州市浦沿小学 | ||
项目名称 | 教师培训经费 | ||
项目资金（万元） | 28.2 | ||
项目类别 | 经常性项目 | ||
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 | |
一、产出 目标 | 参加培训人数 | 116人 | 安排每位在职在编教职工参加教育教学及相关技能培训 |
二、效益与 效果目标 | 培训次数 | 116次 | 安排每位在职在编教职工至少每年参加一次培训 |
（六）其他重要事项的情况说明
1、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费9.4万元，其中办公设备采购经费9.4万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。
2、部门资产情况。
截至2019年12月31日，杭州市浦沿小学办公设备共计649万元，办公家具共计136万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、杭州市浦沿小学基本情况
（一）主要职能
1、树立正确的办学思想，全部贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。
2、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。
3、做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。
4、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。
5、高质量的组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。
6、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。
7、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。
8、转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。
9、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜的开展安全教育，培养师生自救爱护能力。
10、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。
11、搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。
12、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
13、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。
14、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。
部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市浦沿小学共有1家预算单位。
二、杭州市浦沿小学2020年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
杭州市浦沿小学2020年收入预算3026.46万元，其中:公共财政拨款收入3026.46万元，占比100%。
2、支出预算总体安排情况
杭州市浦沿小学2020年支出预算3026.46万元。其中，基本支出 2802.56万元，项目支出223.9万元。
按支出功能分类，包括教育支出2294.93万元，社会保障和就业支出306.02万元，卫生健康支出97.84万元，住房保障支出327.67万元。
按支出用途分类，基本支出2802.56万元，项目支出223.9万元。
3、预算收支增减变化情况
2020年收入预算较上年增加237.1万元，增幅8.5%，主要是由于人员经费标准增加，住房保障经费增加。
2020年收入预算较上年增加237.1万元。其中，基本支出预算较上年增加222.87万元，增幅8.64%，主要是由于人员经费标准增加，住房保障经费增加；项目支出预算较上年增加14.23万元，增幅6.79%，主要是由于校医人员经费标准和保安经费标准的增加。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
杭州市浦沿小学2020年部门财政拨款收入预算3026.46万元，其中：一般公共预算拨款收入3026.46万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况
杭州市浦沿小学2020年部门财政拨款支出3026.46万元，其中：一般公共预算支出3026.46万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
普通教育支出2294.93万元主要用于人员经费、公用经费、职工教育培训费、保安经费、物业管理费、食堂人员经费、设备采购等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）82.4万元，主要用于按规定的离退休费方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）149.08万元，主要用于按规定的离退休人员基本养老保险缴费方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）74.54万元，主要用于按规定的离退休人员职业年金缴费方面的支出。
医疗卫生支出与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业医疗补助（项）97.84万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的医疗补助经费方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）204.6万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）123.07万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。
(三)一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出2802.56万元，其中：
1、工资福利支出2338.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出378.81万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出85.62万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算1万元，较上年预算数减少1万元。
1、因公出国（境）经费：2020年安排因公出国（境）经费0万元。
2、公务接待费：2020年安排公务接待费1万元，主要用于各类学术交流外省来访等公务活动接待经费支出。
3、公务用车购置及运行费：2020年安排公务用车购置及运行费0万元。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。根据《关于实施2019年度综合考评的意见》（区党委〔2019〕18号）和《高新区（滨江）2019年预算绩效管理考核办法》（区财监督〔2019〕134号）文件精神，2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金3026.46万元。
2、重点项目情况。
（1）教师培训经费
根据滨教“2007”11号文件，关于实施义务教育经费保障体制改革的通知，学校日常的教学业务活动的培训，教师提高自身的教学技能的各项费用开支等。结合2020年的实际情况，安排教师培训经费28.2万。
2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表 | |||
所属年度：2020年 | |||
单位名称 | 杭州市浦沿小学 | ||
项目名称 | 教师培训经费 | ||
项目资金（万元） | 28.2 | ||
项目类别 | 经常性项目 | ||
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 | |
一、产出 目标 | 参加培训人数 | 116人 | 安排每位在职在编教职工参加教育教学及相关技能培训 |
二、效益与 效果目标 | 培训次数 | 116次 | 安排每位在职在编教职工至少每年参加一次培训 |
（六）其他重要事项的情况说明
1、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费9.4万元，其中办公设备采购经费9.4万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。
2、部门资产情况。
截至2019年12月31日，杭州市浦沿小学办公设备共计649万元，办公家具共计136万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。