杭州市滨江区西兴幼儿园2020年部门预算
来源: 区教育局 发布时间: 2020-02-23 14:36:58 点击率:

杭州市滨江区西兴幼儿园基本情况 

主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧,热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利,尊重儿童身心发展的特点和规律,为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动,促进幼儿体智德美等和谐发展,全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势,面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务,促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资,发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

部门预算单位构成

从预算单位构成看,杭州市滨江区西兴幼儿园共有1家预算单位,为事业单位。其中行政单位无;事业单位1家,为杭州市滨江区西兴幼儿园。

二、杭州市滨江区西兴幼儿园2020年部门预算安排情况说明 

(一)收支预算总体安排情况

1、收入预算总体安排情况

杭州市滨江区西兴幼儿园2020年部门收入预算923.09万元,其中:公共财政拨款收入923.09万元, 占比100%。 

2、支出预算总体安排情况

杭州市滨江区西兴幼儿园2020年部门支出预算923.09万元。其中: 基本支出593.31万元,项目支出329.78万元。

按支出功能分类,包括教育支出773.04万元,社会保障和就业支出48.49万元,卫生健康支出20.27万元,住房保障支出81.29万元。

按支出用途分类,基本支出593.31万元,项目支出329.78万元。

3、预算收支增减变化情况

2020年收入预算较上年增加92.19元。其中,基本支出预算较上年增加43.65万元,增幅7.94%,主要人员经费标准增加(教师综合奖金的增加);项目支出预算较上年增加48.54万元,增幅17.26%,主要是由于预算结构调整(非编老师的福利和工会费在项目支出的其他工资福利里,人员经费标准增加)及设备采购增加。

(二)财政拨款收支情况

1、财政拨款收入情况

杭州市滨江区西兴幼儿园2020年部门财政拨款收入预算923.09万元,其中:一般公共预算拨款收入923.09万元,政府性基金拨款收入0万元。

2、财政拨款支出情况

杭州市滨江区西兴幼儿园2020年部门财政拨款支出预算923.09万元,其中:一般公共预算支出923.09万元,政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括:

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)773.04万元,主要用于人员经费、公用经费、保安经费、教师培训费、物业管理费、非编教师及其他人员工资福利、设备采购等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出2.15万元,主要用于离退休人员经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)30.89万元,主要用于为职工缴纳养老保险费用方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)15.45万元,主要用于为职工缴纳职业年金费用方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)20.27万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)43.82万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)37.47万元,主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。

(三)一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出593.31万元,其中:

1、工资福利支出505.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出84.09万元,主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出4.21元,主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出等。

(四)一般公共预算 “三公”经费预算情况

一般公共预算“三公”经费预算0.5万元,与去年相比保持不变。其中:

1、因公出国(境)经费:2020年安排因公出国(境)经费0万元。

2、公务接待费:2020年安排公务接待费0.5万元,主要用于相关业务部门来访等公务活动接待经费方面的支出。

3、公务用车购置及运行费:2020年安排公务用车购置及运行费0万元。

(五)绩效管理情况

1、总体情况。根据《关于实施2019年度综合考评的意见》(区党委〔2019〕18号)和《高新区(滨江)2019年预算绩效管理考核办法》(区财监督〔2019〕134号)文件精神,2020年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金329.78万元。

2、重点项目情况。

(1)教师培训经费

根据《教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见》(教师〔2011〕1号)、《浙江省中小学教师专业发展培训若干规定(试行)》(浙教师〔2010〕175号)和《杭州市中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》精神,按每年不少于当地教职工工资(绩效工资)总额3%的比例安排专项资金。为贯彻落实教育规划纲要,建设高素质专业化教师队伍,不断提高教育教学质量,深入实施素质教育,加快教师专业发展,结合2020年的实际情况,安排预算教师培训经费7.02万元。

杭州市滨江区西兴幼儿园师训组具体负责教师培训经费项目的实施。

2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表


单位名称

杭州市滨江区西兴幼儿园

项目名称

教师培训经费

项目资金(万元)

7.02

项目类别

□经常性项目;   □一次性项目; ☑专项资金类项目

绩效目标名称

目标值

目标值设定说明

一、产出 目标

数量目 标

全园教师

充分调动全园教师培训积极性,实现均衡化发展

质量目 标

教育教学培训成果好  

综合全园班级工作安排,合理安排培训

时效目 标

2020年完成

本年度完成

二、效益与    效果目标

经济效益

按规定报销培训费

在预算限额内使用安排各项支出

社会效益

老师满意度高,积极性高

充分调动我园教师积极性

环境效益

环保,无污染

充分提倡绿色出行,乘坐公共交通工具,保障我区环境可持续发展

满意度

指标100%

学生、家长、教师对该项工作及其成果的满意程度

(六)其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费情况。2020年杭州市滨江区西兴幼儿园运行支出经费593.31万元,主要包括人员经费509.22万元,公用经费84.09万元。

2、政府采购安排情况(涉密信息除外)。部门安排政府采购经费16.57万元,其中办公设备采购经费16.57万元,工程项目采购经费0万元,服务项目采购经费0万元。

3、部门资产情况。截至2019年12月31日,杭州市滨江区幼儿园固定资产共计99.09万元,其中通用设备36.44万元,专用设备10.38万元,图书、档案3.99万元,家具、用具、装具及动植物48.28万元,其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。

(七)名词解释

财政拨款收入:区级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国(境)经费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行费:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:杭州市滨江区西兴幼儿园2020年部门预算公开附表.xls

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统
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