钱塘山水幼儿园基本情况
主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
部门预算单位构成
从预算单位构成看，钱塘山水幼儿园共有一家预算单位，为事业单位。
二、钱塘山水幼儿园2020年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
部门收入预算2853.83万元，其中:财政拨款收入2853.83万元, 占比100%。
2、支出预算总体安排情况
部门支出预算2853.83万元，其中:
按支出功能分类，教育支出2388.86万元，社会保障和就业支出150.42万元，医疗卫生与计划生育支出65.8万元，住房保障支出248.75万元。
按支出用途分类，基本支出1936.12万元，项目支出917.71万元。
3、预算收支增减变化情况
钱塘山水幼儿园2020年度收支预算比去年增长18%，主要是因为新增在编教师工资及奖金。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算2853.83万元，其中:一般公共预算拨款收入2853.83万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况（涉密信息除外）
部门财政拨款支出预算2853.83万元，其中:一般公共预算支出2853.83万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2388.86万元，主要用于人员经费、公用经费、保安经费、教师培训费、物业管理费、非编教师及其他人员工资福利、设备采购等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）100.28万元，主要用于为职工缴纳养老保险费用方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）50.14万元，主要用于为职工缴纳职业年金费用方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）65.8万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）141.64万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）107.11万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出1936.12万元，其中：
1、工资福利支出1661.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出271.27万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出3.57万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出等。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算0.5万元，与去年相比保持不变。其中：
1、因公出国（境）经费预算0万元。
2、公务接待费预算0.5万元，主要用于相关业务部门来访等公务活动接待经费方面的支出。
3、公务用车购置及运行费预算0万元。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。根据《关于实施2019年度综合考评的意见》（区党委〔2019〕18号）和《高新区（滨江）2019年预算绩效管理考核办法》（区财监督〔2019〕134号）文件精神，2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金917.71万元。
2、重点项目情况。
（1）教师培训经费
根据《教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见》（教师〔2011〕1号）、《浙江省中小学教师专业发展培训若干规定（试行）》（浙教师〔2010〕175号）和《杭州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》精神，按每年不少于当地教职工工资（绩效工资）总额3%的比例安排专项资金
2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表
单位名称 | 杭州市滨江区钱塘山水幼儿园 | ||
项目名称 | 教师培训经费 | ||
项目资金（万元） | 22.68 | ||
项目类别 | □经常性项目； □一次性项目； ☑专项资金类项目 | ||
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 | |
一、产出 目标 | 数量目 标 | 集团各园区 | 充分调动我园区各集团培训积极性，实现均衡化发展 |
质量目 标 | 教育教学培训成果好 | 综合各园区班级工作安排，合理安排培训 | |
时效目 标 | 2020年完成 | 本年度完成 | |
二、效益与 效果目标 | 经济效益 | 按规定报销培训费 | 在预算限额内使用安排各项支出 |
社会效益 | 老师满意度高，积极性高 | 利于我园教师教学水平提高 | |
环境效益 | 环保，无污染 | 充分提倡绿色出行，乘坐公共交通工具，保障我区环境可持续发展 | |
满意度 | 指标100% | 学生、家长、教师对该项工作及其成果的满意程度 | |
（六）其他重要事项的情况说明
1、单位运行经费情况。2020年钱塘山水幼儿园运行支出经费1936.12万元，主要包括人员经费1664.85万元，公用经费271.27万元。
2、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费13.89万元，其中办公设备采购经费8.09万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。
3、部门资产情况。截至2019年12月31日，钱塘山水幼儿园办公设备共计483.44万元，办公家具共计260.59万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
钱塘山水幼儿园基本情况
主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
部门预算单位构成
从预算单位构成看，钱塘山水幼儿园共有一家预算单位，为事业单位。
二、钱塘山水幼儿园2020年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
部门收入预算2853.83万元，其中:财政拨款收入2853.83万元, 占比100%。
2、支出预算总体安排情况
部门支出预算2853.83万元，其中:
按支出功能分类，教育支出2388.86万元，社会保障和就业支出150.42万元，医疗卫生与计划生育支出65.8万元，住房保障支出248.75万元。
按支出用途分类，基本支出1936.12万元，项目支出917.71万元。
3、预算收支增减变化情况
钱塘山水幼儿园2020年度收支预算比去年增长18%，主要是因为新增在编教师工资及奖金。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算2853.83万元，其中:一般公共预算拨款收入2853.83万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况（涉密信息除外）
部门财政拨款支出预算2853.83万元，其中:一般公共预算支出2853.83万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2388.86万元，主要用于人员经费、公用经费、保安经费、教师培训费、物业管理费、非编教师及其他人员工资福利、设备采购等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）100.28万元，主要用于为职工缴纳养老保险费用方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）50.14万元，主要用于为职工缴纳职业年金费用方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）65.8万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）141.64万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）107.11万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出1936.12万元，其中：
1、工资福利支出1661.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出271.27万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出3.57万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出等。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算0.5万元，与去年相比保持不变。其中：
1、因公出国（境）经费预算0万元。
2、公务接待费预算0.5万元，主要用于相关业务部门来访等公务活动接待经费方面的支出。
3、公务用车购置及运行费预算0万元。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。根据《关于实施2019年度综合考评的意见》（区党委〔2019〕18号）和《高新区（滨江）2019年预算绩效管理考核办法》（区财监督〔2019〕134号）文件精神，2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金917.71万元。
2、重点项目情况。
（1）教师培训经费
根据《教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见》（教师〔2011〕1号）、《浙江省中小学教师专业发展培训若干规定（试行）》（浙教师〔2010〕175号）和《杭州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》精神，按每年不少于当地教职工工资（绩效工资）总额3%的比例安排专项资金
2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表
单位名称 | 杭州市滨江区钱塘山水幼儿园 | ||
项目名称 | 教师培训经费 | ||
项目资金（万元） | 22.68 | ||
项目类别 | □经常性项目； □一次性项目； ☑专项资金类项目 | ||
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 | |
一、产出 目标 | 数量目 标 | 集团各园区 | 充分调动我园区各集团培训积极性，实现均衡化发展 |
质量目 标 | 教育教学培训成果好 | 综合各园区班级工作安排，合理安排培训 | |
时效目 标 | 2020年完成 | 本年度完成 | |
二、效益与 效果目标 | 经济效益 | 按规定报销培训费 | 在预算限额内使用安排各项支出 |
社会效益 | 老师满意度高，积极性高 | 利于我园教师教学水平提高 | |
环境效益 | 环保，无污染 | 充分提倡绿色出行，乘坐公共交通工具，保障我区环境可持续发展 | |
满意度 | 指标100% | 学生、家长、教师对该项工作及其成果的满意程度 | |
（六）其他重要事项的情况说明
1、单位运行经费情况。2020年钱塘山水幼儿园运行支出经费1936.12万元，主要包括人员经费1664.85万元，公用经费271.27万元。
2、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费13.89万元，其中办公设备采购经费8.09万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。
3、部门资产情况。截至2019年12月31日，钱塘山水幼儿园办公设备共计483.44万元，办公家具共计260.59万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。