一、部门基本情况
（一）主要职能
1、树立正确的办学思想，全部贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。
2、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。
3、做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。
4、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。
5、高质量的组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。
6、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。
7、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。
8、转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。
9、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜的开展安全教育，培养师生自救爱护能力。
10、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。
11、搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。
12、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
13、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。
14、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。
（二）部门预算单位构成
本部门共有预算单位1 家，其中：行政单位 0 家、事
业单位 1家。具体为：杭州市钱塘实验小学本级
（三）部门资产情况
截至2019年12月31日，杭州市钱塘实验小学办公设备共计1382.12万元，办公家具共计474.44万元，其中价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。
二、部门预算总体安排情况
（一）收支预算总体安排情况
1.收入预算总体安排情况
部门收入预算总计2,543.66万元，其中:公共财政拨款收2,543.66万元，占比100%。 专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入0万元，0其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。
2.支出预算总体安排情况
杭州市钱塘实验小学2020年支出预算2,543.66万元，其中: 其中:财政拨款收入2,543.66万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。
（1）按支出功能分类：包括教育支出1975.12万元；社会保障和就业支出174.18 万元，其中事业单位离退休0万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出116.12，机关事业单位职业年金缴费支出58.06；医疗卫生支出77.36万元；住房保障支出317.00万元。按支出用途分类，包括人员支出1967.35万元，日常公用支出313.22万元，项目支出263.09万元,事业单位经营支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元，其他支出 0 万元。
（2）结转下年 0 万元。
2020年度收支预算比去年上升28.52%，主要因人员增加以及人员经费标准的提高。
（二）财政拨款收支预算情况
1．财政拨款收入预算安排情况
部门财政拨款收入预算总计 2,543.66万元。其中：一般公共预算拨款收入 2,543.66万元，政府性基金拨款收入0元，上年结转 0 万元。
2．财政拨款支出预算安排情况
财政拨款支出预算总计 2,543.66万元。按支出功能分类：小学教育公用支出313.22万元，小学教育人员支出1416.44万元，社会保障和就业支出174.18万元，医疗卫生支出59.73万元，对个人和家庭补助支出317.00万元，经常性项目支出263.09，结转下年 0 万元。
一般公共预算支出合计2280.57万元。其中：
1、公用支出（类）小学教育（款）313.22万元。主要用于学校的基本支出。
2、人员支出（类）事业单位医疗（款）77.36万元。主要用于学校教师的医疗方面的支出。
3、人员支出（类）购房补贴（款）151.95万元。主要用于购房补贴发放。
4、人员支出（类）小学教育（款）1398.83万元。主要用于人员工资奖金补贴发放。
5、人员支出（类）机关事业单位养老保险（款）116.12万元。主要用于人员养老保险扣缴。
6、人员支出（类）机关事业单位职业年金（款）58.06万元。主要用于人员职业年金扣缴。
7、人员支出（类）事业单位离退休（款）0万元。主要用于离退休人员退休费发放。
8、人员支出（类）公积金（款）165.05万元。主要用于公积金补贴发放。
3．政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。
（三）一般公共预算基本支出预算情况
一般公共预算基本支出合计2280.57万元，其中：
1、工资福利支出1572.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出313.22万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭的补助支出394.36万元，主要包括退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助、医疗费、住房公积金、购房补助等支出。
2020年学校运行支出经费 2,543.66万元，主要包括人员经费1967.35万元，公用经费313.22万元，项目经费263.09万元。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算1万元，增加1万元。 “三公”经费增加是因为预计公务接待人数增加，其中：
1、因公出国（境）经费 0万元。与上年持平。
2、公务接待费1万元，增加1万元。主要用于学校的各类公务接待等支出。
3、公务用车购置及运行费 0万元，与上年持平。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。根据《关于实施2019年度综合考评的意见》（区党委〔2019〕18号）和《高新区（滨江）2019年预算绩效管理考核办法》（区财监督〔2019〕134号）文件精神，2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金2543.66万元。
2、重点项目情况。
（1）教师培训专项经费
根据《关于进一步加强教师队伍建设的意见》(滨政〔2015〕27号)、《杭州市钱塘实验小学教师培训五年规划》等文件精神。以科学发展观为统领，以全面提升教师能力为主旨，进一步加强教师队伍建设和学校品牌建设，推动学校创新发展，不断提高教育教学质量，为营造有利于教育优质、均衡、健康、特色发展的良好环境，全面提升教师整体教育水平奠定基础。结合2020年的实际情况，安排预算教师培训费24万元。
杭州市钱塘实验小学教导处具体负责教育培训经费专项经费项目的实施。
2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表
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（六）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况。2020杭州市钱塘实验小学机关运行经费无
2、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费32.1万元，其中办公设备采购经费32.1万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。
3、部门资产情况。截至2019年12月31日，杭州市钱塘实验小学办公设备共计1382.12万元，办公家具共计474.44万元，其中价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。2020年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、部门基本情况
（一）主要职能
1、树立正确的办学思想，全部贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。
2、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。
3、做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。
4、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。
5、高质量的组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。
6、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。
7、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。
8、转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。
9、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜的开展安全教育，培养师生自救爱护能力。
10、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。
11、搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。
12、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
13、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。
14、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。
（二）部门预算单位构成
本部门共有预算单位1 家，其中：行政单位 0 家、事
业单位 1家。具体为：杭州市钱塘实验小学本级
（三）部门资产情况
截至2019年12月31日，杭州市钱塘实验小学办公设备共计1382.12万元，办公家具共计474.44万元，其中价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。
二、部门预算总体安排情况
（一）收支预算总体安排情况
1.收入预算总体安排情况
部门收入预算总计2,543.66万元，其中:公共财政拨款收2,543.66万元，占比100%。 专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入0万元，0其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。
2.支出预算总体安排情况
杭州市钱塘实验小学2020年支出预算2,543.66万元，其中: 其中:财政拨款收入2,543.66万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。
（1）按支出功能分类：包括教育支出1975.12万元；社会保障和就业支出174.18 万元，其中事业单位离退休0万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出116.12，机关事业单位职业年金缴费支出58.06；医疗卫生支出77.36万元；住房保障支出317.00万元。按支出用途分类，包括人员支出1967.35万元，日常公用支出313.22万元，项目支出263.09万元,事业单位经营支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元，其他支出 0 万元。
（2）结转下年 0 万元。
2020年度收支预算比去年上升28.52%，主要因人员增加以及人员经费标准的提高。
（二）财政拨款收支预算情况
1．财政拨款收入预算安排情况
部门财政拨款收入预算总计 2,543.66万元。其中：一般公共预算拨款收入 2,543.66万元，政府性基金拨款收入0元，上年结转 0 万元。
2．财政拨款支出预算安排情况
财政拨款支出预算总计 2,543.66万元。按支出功能分类：小学教育公用支出313.22万元，小学教育人员支出1416.44万元，社会保障和就业支出174.18万元，医疗卫生支出59.73万元，对个人和家庭补助支出317.00万元，经常性项目支出263.09，结转下年 0 万元。
一般公共预算支出合计2280.57万元。其中：
1、公用支出（类）小学教育（款）313.22万元。主要用于学校的基本支出。
2、人员支出（类）事业单位医疗（款）77.36万元。主要用于学校教师的医疗方面的支出。
3、人员支出（类）购房补贴（款）151.95万元。主要用于购房补贴发放。
4、人员支出（类）小学教育（款）1398.83万元。主要用于人员工资奖金补贴发放。
5、人员支出（类）机关事业单位养老保险（款）116.12万元。主要用于人员养老保险扣缴。
6、人员支出（类）机关事业单位职业年金（款）58.06万元。主要用于人员职业年金扣缴。
7、人员支出（类）事业单位离退休（款）0万元。主要用于离退休人员退休费发放。
8、人员支出（类）公积金（款）165.05万元。主要用于公积金补贴发放。
3．政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。
（三）一般公共预算基本支出预算情况
一般公共预算基本支出合计2280.57万元，其中：
1、工资福利支出1572.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出313.22万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭的补助支出394.36万元，主要包括退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助、医疗费、住房公积金、购房补助等支出。
2020年学校运行支出经费 2,543.66万元，主要包括人员经费1967.35万元，公用经费313.22万元，项目经费263.09万元。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算1万元，增加1万元。 “三公”经费增加是因为预计公务接待人数增加，其中：
1、因公出国（境）经费 0万元。与上年持平。
2、公务接待费1万元，增加1万元。主要用于学校的各类公务接待等支出。
3、公务用车购置及运行费 0万元，与上年持平。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。根据《关于实施2019年度综合考评的意见》（区党委〔2019〕18号）和《高新区（滨江）2019年预算绩效管理考核办法》（区财监督〔2019〕134号）文件精神，2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金2543.66万元。
2、重点项目情况。
（1）教师培训专项经费
根据《关于进一步加强教师队伍建设的意见》(滨政〔2015〕27号)、《杭州市钱塘实验小学教师培训五年规划》等文件精神。以科学发展观为统领，以全面提升教师能力为主旨，进一步加强教师队伍建设和学校品牌建设，推动学校创新发展，不断提高教育教学质量，为营造有利于教育优质、均衡、健康、特色发展的良好环境，全面提升教师整体教育水平奠定基础。结合2020年的实际情况，安排预算教师培训费24万元。
杭州市钱塘实验小学教导处具体负责教育培训经费专项经费项目的实施。
2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表
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（六）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况。2020杭州市钱塘实验小学机关运行经费无
2、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费32.1万元，其中办公设备采购经费32.1万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。
3、部门资产情况。截至2019年12月31日，杭州市钱塘实验小学办公设备共计1382.12万元，办公家具共计474.44万元，其中价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。2020年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。