杭州市滨江区社区学院2020年部门预算
来源: 区教育局 发布时间: 2020-02-23 14:55:54 点击率:

杭州市滨江区社区学院基本情况 

主要职能

1、面向社区开展各类培训和终身教育活动。

2、建设、管理社区教育工作三级网络。

3、指导各分院、市民学校开展社区教育工作。

4、完成上级有关部门布置的其他工作。

部门预算单位构成

从预算单位构成看,滨江区社区学院共有1家预算单位。

二、滨江区社区学院2020年部门预算安排情况说明 

(一)收支预算总体安排情况

1、收入预算总体安排情况

部门收入预算184.71万元,其中:财政拨款收入184.71万元。 

2、支出预算总体安排情况

部门支出预算184.71万元,其中:

按支出功能分类,包括教育类支出支出184.71万元。

按支出用途分类,基本支出0万元,项目支出184.71万元。

2020年度收支预算比去年下降0.06%,主要因设备采购项目减少。

(二)财政拨款收支情况

1、财政拨款收入情况

部门财政拨款收入预算184.71万元,其中:一般公共预算拨款收入184.71万元,政府性基金拨款收入0万元。

2、财政拨款支出情况

部门财政拨款支出预算184.71万元,其中:一般公共预算支出184.71万元,政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括:

教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)支出110万元。主要用于社区教育培训。

教育(类)其他教育(款)其他教育支出(项)支出74.71万元。主要用于社区教育、扫盲教育培训、物业管理、自主教育培训等方面支出。

(三)一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出0万元。

(四)一般公共预算 “三公”经费预算情况

一般公共预算“三公”经费预算1万元,同比无变化,其中:

1、因公出国(境)经费预算0万元。

2、公务接待费预算1万元。主要用于业务招待方面的支出。

3、公务用车购置及运行费预算0万元。

(五)绩效管理情况

1、总体情况。根据《关于实施2019年度综合考评的意见》(区党委〔2019〕18号)和《高新区(滨江)2019年预算绩效管理考核办法》(区财监督〔2019〕134号)文件精神,2020年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金184.71万元。

2、重点项目情况。

社区教育

根据教育部等九部门《关于进一步推进社区教育发展的意见》(教职成﹝2016﹞4号)、浙江省教育厅等七部门《关于推进学习型城市建设的实施意见》(浙教职成﹝2016﹞117号)和《杭州市人民政府关于构建市民学习圈大力推进终身教育工作的意见》(杭政函﹝2016﹞14号)及《杭州市滨江区人民政府关于构建市民学习圈大力推进终身教育工作的实施意见》(滨政﹝2017﹞12号文件精神),为统筹全区社区教育资源,大力推进终身教育,着力构建全纳、开放、多样的终身教育体系。积极构建市民学习圈,提升市民文明素养和生活品质,进一步推动“人人皆学、处处可学、时时能学”的学习型城市建设。结合2020年滨江区实际安排社区教育经费预算110万元。由滨江区社区学院负责实施。

2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表


单位名称

杭州市滨江区社区学院

项目名称

社区教育

项目资金(万元)

110

项目类别

√经常性项目; □一次性项目; □专项资金类项目

绩效目标名称

目标值

目标值设定说明

一、产出 目标

培训参加人数

20000

培训参加人数

培训班次数

400

培训持续次数

时效目标

2020年完成

本年度完成

二、效益与      效果目标

培训学员满意度

95%

针对系统外培训,指参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率

打造滨江区30分钟学习圈

100%

三个街道全部创建完成

提升滨江社区教育品牌建设

进一步提升

发挥全国社区教育示范区的引领作用

全区成校、市民学校办学水平提升

指导创建区现代化市民学校

指导全区成校、市民学校建设

(六)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2020年滨江区社区学院机关运行支出经费0万元,

2、政府采购安排情况(涉密信息除外)。部门安排政府采购经费0.61万元,其中办公设备采购经费0.61万元。

3、部门资产情况。截至2020年12月31日,滨江区社区学院办公设备共计48.64万元,办公家具共计37.42万元,其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。2020年部门预算安排购置公务用车0辆,安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。

(七)名词解释

财政拨款收入:区级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国(境)经费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行费:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:115501滨江区社区学院.xls


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