浙江省杭州西兴中学2020年部门预算
来源: 区教育局 发布时间: 2020-02-23 14:56:52 点击率:

浙江省杭州西兴中学基本情况 

主要职能

1、树立正确的办学思想,全部贯彻执行党的教育,坚持以德为首,全面推进素质教育,培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、学校实行校长负责制,党组织起政治核心作用和保证监督作用。

3、做好招生和学籍管理工作,组织本地段常住户籍所有符合入学条件的学生实施就近免试入学,对一经入学新生,要及时办理注册手续,使学生取得学籍。

4、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核,确保学生全面发展。

5、高质量的组织并完成教育教学工作,其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。

6、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准,设置的课程要开齐、上足,不擅自停课、调课、改上其它课程,维护课程计划的严肃性。

7、从学校的性质、任务和培养目标出发,积极进行课程改革,加强教材研究和校本课程的开发。

8、转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索,提高课堂教学质量,让学生真正成为学习的主体,生动活泼地、主动的学习,发展兴趣、爱好和特长,培养较强的实践能力。

9、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育,因地制宜的开展安全教育,培养师生自救爱护能力。

10、重视体育和美育工作,严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。

11、搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园,形成良好的育人环境。

12、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

13、抓好教职工队伍建设,做好考核、考评、考勤工作。

14、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

部门预算单位构成

从预算单位构成看,浙江省杭州西兴中学共有1家预算单位。其中事业单位1家,为浙江省杭州西兴中学。

二、浙江省杭州西兴中学2020年部门预算安排情况说明 

(一)收支预算总体安排情况

1、收入预算总体安排情况

部门收入预算2486.29万元,其中:财政拨款收入2486.29万元。 

2、支出预算总体安排情况

部门支出预算2486.29万元,其中:基本支出2341.13万元,项目支出145.16万元。

按支出功能分类,包括教育支出1739.31万元,社会保障和就业支出260.40万元,卫生健康支出89.84万元,住房保障支出251.58万元。

按支出用途分类,包括人员支出2123.69万元,日常公用支出2173、预算收支增减变化情况

2020年收入预算较上年增加126.53万元,增幅5.36%,主要因人员经费标准提高。

2020年收入预算较上年增加126.53万元。其中,基本支出预算较上升200.03万元,增幅9.34%%,主要由于预算结构调整及人员经费标准的提高;项目支出预算较上年减少73.5万元,降幅33.61%,主要是设备采购支出的减少。

(二)财政拨款收支情况

1、财政拨款收入情况

部门财政拨款收入预算2486.29万元,其中:一般公共预算拨款收入2486.29万元,政府性基金拨款收入0万元。

2、财政拨款支出情况(涉密信息除外)

(1)、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)1884.47万元,主要用于人员经费、公用经费、教育培训、保安经费、设备采购、校舍维修等方面的支出。

(2)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)55.05万元,主要用于按规定的离退体费方面的支出。

(3)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)136.9万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(4)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)68.45万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(5)、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)89.84万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(6)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)184.16万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(7)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)67.42万元,主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支助。3、政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计0万元,上年执行数为0万元。

(三)一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出2341.13万元,其中:

1、工资福利支出2066.06万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出217.44万元,主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出57.63万元,主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。

4、其他资本性支出36万元,主要是办公设备购置支出。

(四)一般公共预算 “三公”经费预算情况

一般公共预算“三公”经费预算1万元,跟去年相比减少50%,主要是公务接待费的减少。

1、因公出国(境)经费:2020年安排因公出国(境)经费0万元。

2、公务接待费:2020年安排公务接待费1万元,主要用于外来学校参观等公务活动接待经费支出。

  1. 绩效管理情况

    1、总体情况。根据《高新区(滨江)2019年预算绩效管理考核办法》(区财监督〔2019〕134号)文件精神,2020年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金145.16万元。

    2、重点项目情况。

    (1)教师培训费

    根据《高新区(滨江)2019年预算绩效管理考核办法》(区财监督〔2019〕134号)文件精神等文件精神,以科学发展观为统领,以全面提升学校教育质量为主旨,进一步加强教师队伍建设,结合2020年的实际情况,安排教师培训费24.3万。

    2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表

单位名称

浙江省杭州西兴中学

项目名称

教师培训费

项目资金(万元)

24.3

项目类别

√经常性项目; □一次性项目;□专项资金类项目

绩效目标名称

目标值

目标值设定说明

一、产出 目标

参加培训人次

160

接受培训的专业教师为160人次

参加培训人数

81人

安排每位在职在编教职工参加教育教学及相关技能培训

时效

2020年完成

本年度完成

二、效益与    效果目标

培训覆盖率

大于等于85%

培训对象数量占应覆盖对象数量的比率

培训学员满意度

95%

参加培训人员的满意程度

(六)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2020年浙江省杭州西兴中学机关运行支出经费2486.29万元,主要包括人员经费2123.69万元,公用经费217.44万元,增加126.53万元。主要原因是人员经费标准提高。

2、政府采购安排情况(涉密信息除外)。部门安排政府采购经费36万元,其中办公设备采购经费36万元。

3、部门资产情况。截至2019年12月31日,浙江省杭州西兴中学办公设备共计688.67万元,办公家具共计195.91万元,其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。

(七)名词解释

财政拨款收入:区级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国(境)经费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行费:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020西兴中学预算公开附表.xls

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