杭州市滨江区月明幼儿园基本情况
主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市滨江区月明幼儿园共有1家预算单位。其中事业单位1家，为杭州市滨江区月明幼儿园。
二、杭州市滨江区月明幼儿园2020年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
部门收入预算957.84万元，其中:财政拨款收入957.84万元,占比100%。
2、支出预算总体安排情况
部门支出预算957.84万元，其中:
（1）按支出功能分类，其中公用支出87.68万元，人员支出545.08万元，经常性项目293.44万元，专项资金类项目31.64万元。
（2）按支出用途分类，包括基本支出632.76万元，项目支出325.08万元。
3、预算收支增减变化情况
2020年收入预算与2019年预算收入相比增加了88.24万元，增幅9.2%，主要是因为提高了人员经费标准和增加了采购项目。
按支出功能分类，其中公用支出减少了5.25万元，是由于非编人员的福利列支在了其他人员工资福利支出项目；人员支出增加了28.97万元，增加原因是提高了人员经费标准；经常性项目增加了51.76万元，主要是提高了保安人员、其他人员经费标准；专项资金类项目增加了12.76万元，主要是增加了采购项目。
按支出用途分类，基本支出增加了23.72万元，主要是提高了人员经费标准；项目支出增加了64.52万元，主要是提高了保安人员和其他人员的经费标准，并且增加了采购项目。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算957.84万元，其中:一般公共预算拨款收入957.84万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况（涉密信息除外）
部门财政拨款支出预算957.84万元，其中:一般公共预算支出957.84万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出799.79万元主要用于人员支出、公用支出、保安经费、其他人员工资福利、教师培训费、物业管理费、设备采购等方面的支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.75万元，主要用于按规定的离退休人员基本养老保险缴费方面的支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.38万元，主要用于按规定的离退休人员职业年金缴费方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）21.49万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.43万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
3、政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出632.76万元，其中：
1、工资福利支出543.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出87.68万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出1.8万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
4、其他资本性支出0万元，主要是办公设备购置支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算0.5万元，上年预算持平。对“三公”经费增减变化原因等进行说明，其中：
1、因公出国（境）经费预算0万元，与上年预算持平。
2、公务接待费预算0.5万元，与上年预算持平。
3、公务用车购置及运行费预算0万元，上年预算持平。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。根据《关于实施2019年度综合考评的意见》（区党委〔2019〕18号）和《高新区（滨江）2019年预算绩效管理考核办法》（区财监督〔2019〕134号）文件精神，2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金325.08万元。
2、重点项目情况
(1)其他人员工资福利项目
根据《滨江区教育振兴五年行动计划（2012—2017）》（滨政〔2012〕31号）、《关于进一步加强教师队伍建设的意见》(滨政〔2015〕27号)等文件精神。以科学发展观为统领，以全面提升教育质量为主旨，进一步加强教师队伍建设和学校品牌建设，推动学校创新发展，不断提高教育教学质量，为营造有利于教育优质、均衡、健康、特色发展的良好环境，全面提升区域教育整体水平奠定基础。结合2020年的实际情况，安排预算其他人员工资福利项目255.76万。
杭州市滨江区月明幼儿园具体负责教育创强专项经费项目的实施。
2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表 | |||
所属年度：2020年 | |||
单位名称 | 杭州市滨江区月明幼儿园 | ||
项目名称 | 其他人员经费 | ||
项目资金（万元） | 255.76 | ||
项目类别 | 经常性项目 | ||
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 | |
一、产出 目标 | 非编教师人数 | 8人 | 经费应保证非编教师工资福利支出 |
保育员人数 | 13人 | 经费应保证保育员工资福利支出 | |
食堂员工人数 | 4人 | 经费应保证食堂员工工资福利支出 | |
财务、保健 人数 | 4人 | 经费应保证财务及保健工资福利支出 | |
二、效益与 效果目标 | 非编教师 工作天数 | 200天 | 幼儿在园期间，做好日常保教工作。 |
保育员 工作天数 | 200天 | 幼儿在园期间，协助教师做好日常保教工作。 | |
食堂员工 工作天数 | 200天 | 为幼儿及教职工提供每日中餐 | |
财务、保健 工作天数 | 200天 | 为幼儿及教职工提供财务核算及医护保证 | |
（六）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况。2020年滨江区月明幼儿园机关运行支出经费0万元。
2、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费31.64万元，其中办公设备采购经费2.49万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费29.15万元。
3、部门资产情况。
截至2019年12月31日，月明幼儿园办公设备共计37.74万元，办公家具共计4.47万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
杭州市滨江区月明幼儿园基本情况
主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市滨江区月明幼儿园共有1家预算单位。其中事业单位1家，为杭州市滨江区月明幼儿园。
二、杭州市滨江区月明幼儿园2020年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
部门收入预算957.84万元，其中:财政拨款收入957.84万元,占比100%。
2、支出预算总体安排情况
部门支出预算957.84万元，其中:
（1）按支出功能分类，其中公用支出87.68万元，人员支出545.08万元，经常性项目293.44万元，专项资金类项目31.64万元。
（2）按支出用途分类，包括基本支出632.76万元，项目支出325.08万元。
3、预算收支增减变化情况
2020年收入预算与2019年预算收入相比增加了88.24万元，增幅9.2%，主要是因为提高了人员经费标准和增加了采购项目。
按支出功能分类，其中公用支出减少了5.25万元，是由于非编人员的福利列支在了其他人员工资福利支出项目；人员支出增加了28.97万元，增加原因是提高了人员经费标准；经常性项目增加了51.76万元，主要是提高了保安人员、其他人员经费标准；专项资金类项目增加了12.76万元，主要是增加了采购项目。
按支出用途分类，基本支出增加了23.72万元，主要是提高了人员经费标准；项目支出增加了64.52万元，主要是提高了保安人员和其他人员的经费标准，并且增加了采购项目。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算957.84万元，其中:一般公共预算拨款收入957.84万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况（涉密信息除外）
部门财政拨款支出预算957.84万元，其中:一般公共预算支出957.84万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出799.79万元主要用于人员支出、公用支出、保安经费、其他人员工资福利、教师培训费、物业管理费、设备采购等方面的支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.75万元，主要用于按规定的离退休人员基本养老保险缴费方面的支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.38万元，主要用于按规定的离退休人员职业年金缴费方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）21.49万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.43万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
3、政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出632.76万元，其中：
1、工资福利支出543.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出87.68万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出1.8万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
4、其他资本性支出0万元，主要是办公设备购置支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算0.5万元，上年预算持平。对“三公”经费增减变化原因等进行说明，其中：
1、因公出国（境）经费预算0万元，与上年预算持平。
2、公务接待费预算0.5万元，与上年预算持平。
3、公务用车购置及运行费预算0万元，上年预算持平。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。根据《关于实施2019年度综合考评的意见》（区党委〔2019〕18号）和《高新区（滨江）2019年预算绩效管理考核办法》（区财监督〔2019〕134号）文件精神，2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金325.08万元。
2、重点项目情况
(1)其他人员工资福利项目
根据《滨江区教育振兴五年行动计划（2012—2017）》（滨政〔2012〕31号）、《关于进一步加强教师队伍建设的意见》(滨政〔2015〕27号)等文件精神。以科学发展观为统领，以全面提升教育质量为主旨，进一步加强教师队伍建设和学校品牌建设，推动学校创新发展，不断提高教育教学质量，为营造有利于教育优质、均衡、健康、特色发展的良好环境，全面提升区域教育整体水平奠定基础。结合2020年的实际情况，安排预算其他人员工资福利项目255.76万。
杭州市滨江区月明幼儿园具体负责教育创强专项经费项目的实施。
2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表 | |||
所属年度：2020年 | |||
单位名称 | 杭州市滨江区月明幼儿园 | ||
项目名称 | 其他人员经费 | ||
项目资金（万元） | 255.76 | ||
项目类别 | 经常性项目 | ||
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 | |
一、产出 目标 | 非编教师人数 | 8人 | 经费应保证非编教师工资福利支出 |
保育员人数 | 13人 | 经费应保证保育员工资福利支出 | |
食堂员工人数 | 4人 | 经费应保证食堂员工工资福利支出 | |
财务、保健 人数 | 4人 | 经费应保证财务及保健工资福利支出 | |
二、效益与 效果目标 | 非编教师 工作天数 | 200天 | 幼儿在园期间，做好日常保教工作。 |
保育员 工作天数 | 200天 | 幼儿在园期间，协助教师做好日常保教工作。 | |
食堂员工 工作天数 | 200天 | 为幼儿及教职工提供每日中餐 | |
财务、保健 工作天数 | 200天 | 为幼儿及教职工提供财务核算及医护保证 | |
（六）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况。2020年滨江区月明幼儿园机关运行支出经费0万元。
2、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费31.64万元，其中办公设备采购经费2.49万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费29.15万元。
3、部门资产情况。
截至2019年12月31日，月明幼儿园办公设备共计37.74万元，办公家具共计4.47万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。