杭州市滨江区月明幼儿园2020年部门预算
来源: 区教育局 发布时间: 2020-02-23 15:02:13 点击率:

杭州市滨江区月明幼儿园基本情况

主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧,热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利,尊重儿童身心发展的特点和规律,为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动,促进幼儿体智德美等和谐发展,全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势,面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务,促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资,发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

部门预算单位构成

从预算单位构成看,杭州市滨江区月明幼儿园共有1家预算单位。其中事业单位1家,为杭州市滨江区月明幼儿园。

二、杭州市滨江区月明幼儿园2020年部门预算安排情况说明

(一)收支预算总体安排情况

1、收入预算总体安排情况

部门收入预算957.84万元,其中:财政拨款收入957.84万元,占比100%。

2、支出预算总体安排情况

部门支出预算957.84万元,其中:

(1)按支出功能分类,其中公用支出87.68万元,人员支出545.08万元,经常性项目293.44万元,专项资金类项目31.64万元。

(2)按支出用途分类,包括基本支出632.76万元,项目支出325.08万元。

3、预算收支增减变化情况

2020年收入预算与2019年预算收入相比增加了88.24万元,增幅9.2%,主要是因为提高了人员经费标准和增加了采购项目。

按支出功能分类,其中公用支出减少了5.25万元,是由于非编人员的福利列支在了其他人员工资福利支出项目;人员支出增加了28.97万元,增加原因是提高了人员经费标准;经常性项目增加了51.76万元,主要是提高了保安人员、其他人员经费标准;专项资金类项目增加了12.76万元,主要是增加了采购项目。

按支出用途分类,基本支出增加了23.72万元,主要是提高了人员经费标准;项目支出增加了64.52万元,主要是提高了保安人员和其他人员的经费标准,并且增加了采购项目。

(二)财政拨款收支情况

1、财政拨款收入情况

部门财政拨款收入预算957.84万元,其中:一般公共预算拨款收入957.84万元,政府性基金拨款收入0万元。

2、财政拨款支出情况(涉密信息除外)

部门财政拨款支出预算957.84万元,其中:一般公共预算支出957.84万元,政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括:

1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)支出799.79万元主要用于人员支出、公用支出、保安经费、其他人员工资福利、教师培训费、物业管理费、设备采购等方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)32.75万元,主要用于按规定的离退体人员基本养老保险缴费方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.38万元,主要用于按规定的离退体人员职业年金缴费方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)21.49万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)87.43万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

3、政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计0万元,上年执行数为0万元。

(三)一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出632.76万元,其中:

1、工资福利支出543.28万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出87.68万元,主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出1.8万元,主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。

4、其他资本性支出0万元,主要是办公设备购置支出。

(四)一般公共预算 “三公”经费预算情况

一般公共预算“三公”经费预算0.5万元,上年预算持平。对“三公”经费增减变化原因等进行说明,其中:

1、因公出国(境)经费预算0万元,与上年预算持平

2、公务接待费预算0.5万元,与上年预算持平。

3、公务用车购置及运行费预算0万元,上年预算持平。

(五)绩效管理情况

1、总体情况。根据《关于实施2019年度综合考评的意见》(区党委〔2019〕18号)和《高新区(滨江)2019年预算绩效管理考核办法》(区财监督〔2019〕134号)文件精神,2020年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金325.08万元。

2、重点项目情况

(1)其他人员工资福利项目

根据《滨江区教育振兴五年行动计划(2012—2017)》(滨政〔2012〕31号)、《关于进一步加强教师队伍建设的意见》(滨政〔2015〕27号)等文件精神。以科学发展观为统领,以全面提升教育质量为主旨,进一步加强教师队伍建设和学校品牌建设,推动学校创新发展,不断提高教育教学质量,为营造有利于教育优质、均衡、健康、特色发展的良好环境,全面提升区域教育整体水平奠定基础。结合2020年的实际情况,安排预算其他人员工资福利项目255.76万。

杭州市滨江区月明幼儿园具体负责教育创强专项经费项目的实施。

2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表

所属年度:2020年

单位名称

杭州市滨江区月明幼儿园

项目名称

其他人员经费

项目资金(万元)

255.76

项目类别

经常性项目

绩效目标名称

目标值

目标值设定说明

一、产出    目标

非编教师人数

8人

经费应保证非编教师工资福利支出

保育员人数

13人

经费应保证保育员工资福利支出

食堂员工人数

4人

经费应保证食堂员工工资福利支出

财务、保健  人数

4人

经费应保证财务及保健工资福利支出

二、效益与    效果目标

非编教师    工作天数

200天

幼儿在园期间,做好日常保教工作。

保育员      工作天数

200天

幼儿在园期间,协助教师做好日常保教工作。

食堂员工    工作天数

200天

为幼儿及教职工提供每日中餐

财务、保健  工作天数

200天

为幼儿及教职工提供财务核算及医护保证

(六)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2020年滨江区月明幼儿园机关运行支出经费0万元。

2、政府采购安排情况(涉密信息除外)。部门安排政府采购经费31.64万元,其中办公设备采购经费2.49万元,工程项目采购经费0万元,服务项目采购经费29.15万元。

3、部门资产情况。

截至2019年12月31日,月明幼儿园办公设备共计37.74万元,办公家具共计4.47万元,其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。

(七)名词解释

财政拨款收入:区级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国(境)经费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行费:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:月明幼儿园2020年预算公开附表.xls

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