浙江大学教育学院附属学校2020年部门预算
来源: 区教育局 发布时间: 2020-02-23 15:04:07 点击率:

浙江大学教育学院附属学校基本情况 

主要职能

1.树立正确的办学思想,全部贯彻执行党的教育,坚持以德为首,全面推进素质教育,培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.学校实行校长负责制,党组织起政治核心作用和保证监督作用。

3.做好招生和学籍管理工作,组织本地段常住户籍所有符合入学条件的学生实施就近免试入学,对一经入学新生,要及时办理注册手续,使学生取得学籍。

4.对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核,确保学生全面发展。

5.高质量的组织并完成教育教学工作,其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。

6.严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准,设置的课程要开齐、上足,不擅自停课、调课、改上其它课程,维护课程计划的严肃性。

7.从学校的性质、任务和培养目标出发,积极进行课程改革,加强教材研究和校本课程的开发。

8.转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索,提高课堂教学质量,让学生真正成为学习的主体,生动活泼地、主动的学习,发展兴趣、爱好和特长,培养较强的实践能力。

9.建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育,因地制宜的开展安全教育,培养师生自救爱护能力。

10.重视体育和美育工作,严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。

11.搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园,形成良好的育人环境。

12.做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

13.抓好教职工队伍建设,做好考核、考评、考勤工作。

14.认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

部门预算单位构成

从预算单位构成看,浙江大学教育学院附属学校共有1家预算单位,为事业单位。

二、浙江大学教育学院附属学校2020年部门预算安排情况说明 

(一)收支预算总体安排情况

1、收入预算总体安排情况

部门收入预算2217.17万元,其中:财政拨款收入2217.17万元。 

2、支出预算总体安排情况

部门支出预算2217.17万元,其中:

按支出功能分类,教育支出1732.07万元,社会保障和就业支出148.77万元,卫生健康支出65.09万元,住房保障支出271.24万元。

按支出用途分类,基本支出1876.43万元,项目支出 340.74万元。

2020年度收支预算比去年上升172.84%,主要因为

我校于2018年9月成立,目前学校只有二个年级,2020年将在现有的基础上新招一个年级的学生。

在2020年我校办学规模扩大,教师人员成倍增加。

(二)财政拨款收支情况

1、财政拨款收入情况

部门财政拨款收入预算2217.17万元,其中:一般公共预算拨款收入2217.17万元,政府性基金拨款收入0万元。

2、财政拨款支出情况(涉密信息除外)

部门财政拨款支出预算2217.17万元,其中:一般公共预算支出2217.17万元,政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括:

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出1732.07万元,主要用于人员经费、公用经费、教师培训费、保安经费、物业管理经费、设备采购等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出99.18万元,主要用于按规定的机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出49.59万元,主要用于按规定的机关事业单位职业年金缴费方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出65.09万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险经费方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出140.74万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出130.5万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。

(三)一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出1876.43万元,其中:

1、工资福利支出1684.79万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出188.73万元,主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出2.91万元,主要包括主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。

4、其他资本性支出0万元,主要是办公设备购置支出。

2020年学校运行支出经费1876.43万元,主要包括人员经费1687.7万元,公用经费188.73万元。

(四)一般公共预算 “三公”经费预算情况

一般公共预算“三公”经费预算1万元,增加0万元。其中:

1、因公出国(境)经费预算0万元。

2、公务接待费预算1万元,主要用于公务接待方面的支出。

3、公务用车购置及运行费预算0万元。

(五)绩效管理情况

1、总体情况。根据《关于实施2019年度综合考评的意见》(区党委〔2019〕18号)和《高新区(滨江)2019年预算绩效管理考核办法》(区财监督〔2019〕134号)文件精神,2020年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金340.74万元。

2、重点项目情况。

(1)物业管理经费

我校建筑面积56585平方米,本项目经费供应了我校建筑面积内维修、绿植等各项物业支出。主要工作内容有对校区内盆栽进行季结更换,植物定期修剪,维修及改造项目保质保量;校内地面底下保洁、景观维护。根据我校的建筑面积,安排预算84.88万。由校办公室牵头,后勤服务中心具体负责。

2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表

所属年度:2020年

单位名称

浙江大学教育学院附属学校

项目名称

物业管理费

项目资金(万元)

84.88

项目类别

þ经常性项目; □一次性项目; □专项资金类项目

绩效目标名称

目标值

目标值设定说明

一、产出    目标

建筑面积

56585㎡

经费供应了我校建筑面积合计56585㎡内维修、绿植等各项物业支出

管理质量可控

制定相应的项目质量要求

对校区内盆栽进行季结更换,植物定期修剪,维修及改造项目保质保量,验收合格;校内地面底下保洁、景观维护。

二、效益与    效果目标

按合同规定支付物业管理费

符合

按合同规定支付物业管理费

物业公司及家长满意率

100%

物业人员对待遇满意度高;提供绿色、整洁的学校环境及学校景观维护,得到了家长一致好评

工作天数

365天

每天安排人员清洁、水电维护,24小时值班

(六)其他重要事项的情况说明

1、运行经费情况。2020年浙江大学教育学院附属学校运行支出经费1876.43万元,主要包括人员经费1687.7万元,公用经费188.73万元,增加944.35万元,增幅101.32%,主要原因是我校为2018年9月新成立的学校,2019年及2020年每年新增一个年级的学生及教师。

2、政府采购安排情况(涉密信息除外)。部门安排政府采购经费128.6万元,其中办公设备采购经费128.6万元,工程项目采购经费0万元,服务项目采购经费0万元。

3、部门资产情况。

截至2019年12月31日,我校办公设备共计522.56万元,办公家具共计321.35万元,其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。

(七)名词解释

财政拨款收入:区级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国(境)经费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行费:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020浙江大学教育学院附属学校预算公开附表.xlsx

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统
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