钱塘帝景幼儿园基本情况
主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
部门预算单位构成
从预算单位构成看，钱塘帝景幼儿园共有1家预算单位。其中事业单位1家，为钱塘帝景幼儿园。
二、钱塘帝景幼儿园2020年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
部门收入预算1729.97万元，其中:财政拨款收入1729.97万元。
2、支出预算总体安排情况
部门支出预算1729.97万元，其中:
按支出功能分类，包括教育支出1408.04万元，社会保障和就业支出93.38万元，医疗卫生与计划生育支出40.86万元，住房保障支出187.69万元。
按支出用途分类，基本支出1210.41万元，项目支出 519.56万元。
2020收入预算较上年增加151.34万元，增幅9.59%，主要原因是人员的增加及相关预算经费标准的提高。
2020支出预算较上年增加151.34万元。其中，基本支出预算较上年增加114.94万元，增幅10.49%，主要是由于人员的增加及相关预算经费标准的提高；项目支出预算较上年增加36.4万元，增幅7.53%，主要是由于非编及其他人员预算经费标准提高。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算1729.97万元，其中:一般公共预算拨款收入1729.97万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况
部门财政拨款支出预算1729.97万元，其中:一般公共预算支出1729.97万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
1、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）1408.04万元，主要用于人员经费、公用经费、保安经费、教师培训费、物业管理费、其他人员工资福利、设备采购等方面的支出。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）40.86万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出，为职工缴纳的医疗补助经费方面的支出。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.91万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）99.78万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62.25万元。主要用于按国家规定为职工缴纳的基本养老保险支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.13万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的职业年金支出。
3、政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出1210.41万元，其中：
1、工资福利支出1054.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出154万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出1.93万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
4、其他资本性支出41.23万元，主要是办公设备购置支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算0.5万元，与上年预算数相同。其中：
1、因公出国（境）经费预算0万元，与上年预算持平。
2、公务接待费预算0.5万元，与上年预算数相同，主要用于相关业务部门来访等公务活动接待经费方面的支出。
3、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年预算持平，其中公务用车购置费0万元、运行费0万元。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金519.56万元。
2、重点项目情况。
（1）非编及其他人员经费为了促进我校教育工作健康、和谐、快速的发展，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实科学发展观，进一步促进我校管理科学化、队伍建设制度化、教育教学手段现代化，激励广大教职工爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动的完成学校工作任务目标。2020年共安排非编及人员经费预算409.36万元，由钱塘帝景幼儿园行政部安排经费的实施。通过对资金发放的及时率及员工的满意度调查等形式，评估经费的实施过程及成果。
（2）培训费
根据《杭州市滨江区区级机关培训费管理规定》（区财预〔2018〕34号）等文件精神，以科学发展观为统领，以全面提升教育质量为主旨，进一步加强教师队伍建设，推动学校创新发展，不断提高教育教学质量，营造有利于教育优质、均衡、健康、特色发展的良好环境。2020年共安排培训费预算12.42万元，由钱塘帝景幼儿园教研组具体负责培训费的实施。通过开展培训的覆盖率、培训质量评估及学员的满意度调查等形式，评估培训工作的实效成效。
（六）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况。2020年钱塘帝景幼儿园机关运行支出经费1210.41万元，主要包括人员经费1054.48万元，公用经费154万元，增加114.94万元，增幅10.49%。主要是由于人员的增加及相关经费标准的增加。
2、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费41.23万元，其中办公设备采购经费41.23万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。
3、部门资产情况。截至2019年12月31日，钱塘帝景幼儿园办公设备共计235.64万元，办公家具共计107.03万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。2020年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
钱塘帝景幼儿园基本情况
主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
部门预算单位构成
从预算单位构成看，钱塘帝景幼儿园共有1家预算单位。其中事业单位1家，为钱塘帝景幼儿园。
二、钱塘帝景幼儿园2020年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
部门收入预算1729.97万元，其中:财政拨款收入1729.97万元。
2、支出预算总体安排情况
部门支出预算1729.97万元，其中:
按支出功能分类，包括教育支出1408.04万元，社会保障和就业支出93.38万元，医疗卫生与计划生育支出40.86万元，住房保障支出187.69万元。
按支出用途分类，基本支出1210.41万元，项目支出 519.56万元。
2020收入预算较上年增加151.34万元，增幅9.59%，主要原因是人员的增加及相关预算经费标准的提高。
2020支出预算较上年增加151.34万元。其中，基本支出预算较上年增加114.94万元，增幅10.49%，主要是由于人员的增加及相关预算经费标准的提高；项目支出预算较上年增加36.4万元，增幅7.53%，主要是由于非编及其他人员预算经费标准提高。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算1729.97万元，其中:一般公共预算拨款收入1729.97万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况
部门财政拨款支出预算1729.97万元，其中:一般公共预算支出1729.97万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
1、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）1408.04万元，主要用于人员经费、公用经费、保安经费、教师培训费、物业管理费、其他人员工资福利、设备采购等方面的支出。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）40.86万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出，为职工缴纳的医疗补助经费方面的支出。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.91万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）99.78万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62.25万元。主要用于按国家规定为职工缴纳的基本养老保险支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.13万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的职业年金支出。
3、政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出1210.41万元，其中：
1、工资福利支出1054.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出154万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出1.93万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
4、其他资本性支出41.23万元，主要是办公设备购置支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算0.5万元，与上年预算数相同。其中：
1、因公出国（境）经费预算0万元，与上年预算持平。
2、公务接待费预算0.5万元，与上年预算数相同，主要用于相关业务部门来访等公务活动接待经费方面的支出。
3、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年预算持平，其中公务用车购置费0万元、运行费0万元。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金519.56万元。
2、重点项目情况。
（1）非编及其他人员经费为了促进我校教育工作健康、和谐、快速的发展，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实科学发展观，进一步促进我校管理科学化、队伍建设制度化、教育教学手段现代化，激励广大教职工爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动的完成学校工作任务目标。2020年共安排非编及人员经费预算409.36万元，由钱塘帝景幼儿园行政部安排经费的实施。通过对资金发放的及时率及员工的满意度调查等形式，评估经费的实施过程及成果。
（2）培训费
根据《杭州市滨江区区级机关培训费管理规定》（区财预〔2018〕34号）等文件精神，以科学发展观为统领，以全面提升教育质量为主旨，进一步加强教师队伍建设，推动学校创新发展，不断提高教育教学质量，营造有利于教育优质、均衡、健康、特色发展的良好环境。2020年共安排培训费预算12.42万元，由钱塘帝景幼儿园教研组具体负责培训费的实施。通过开展培训的覆盖率、培训质量评估及学员的满意度调查等形式，评估培训工作的实效成效。
（六）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况。2020年钱塘帝景幼儿园机关运行支出经费1210.41万元，主要包括人员经费1054.48万元，公用经费154万元，增加114.94万元，增幅10.49%。主要是由于人员的增加及相关经费标准的增加。
2、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费41.23万元，其中办公设备采购经费41.23万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。
3、部门资产情况。截至2019年12月31日，钱塘帝景幼儿园办公设备共计235.64万元，办公家具共计107.03万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。2020年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。