一、 杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局概况

（一） 主要职能

1. 贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。 编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全区人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2. 负责促进就业创业工作。完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。组织实施高校毕业生就业和大学生创业政策，负责毕业生离校后的就业创业指导和服务工作，推进大学生创业实训和见习工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。贯彻执行职业技能资格制度，推进职业技能培训。

3. 负责综合管理全区人才开发工作。协同有关部门拟订并组织实施全区人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全区专业技术人员队伍和技能人才队伍的综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术职业资格管理。落实人力资源服务业发展和人力资源流动的政策和规划，指导和管理人力资源服务机构。参与人才国际交流合作有关工作。负责博士后相关管理工作。会同推进留学回国人员来区就业创业有关工作。

4. 负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。落实 基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督。完善经办服务体系建设。负责全区企业退休人员社会化管理工作。

5. 会同有关部门拟订全区企事业人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6. 构建和谐稳定劳动关系。完善劳动关系协调机制。实施消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策，落实工时制度和职工休假制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。依法处理劳动、人事争议案件，维护企业和职工的合法权益。

7. 完成区党委和区管委会、政府交办的其他任务。

8. 职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制， 努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。 按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、 城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算、局属滨江区促进就业专项资金专户、和局属滨江区退休人员社会化管理资金专户预算。

二、杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局2020年部门预算安排情况说明 

（一）关于杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局2020年收支总预算11044.26万元。

（二）关于杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局2020年收入预算情况说明

杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局2020年收入预算11044.26万元，其中：一般公共预算拨款收入11044.26万元，占100%。

（三）关于杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局2020年支出预算情况说明
　　杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局2020年支出预算11044.26万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业类支出10762.53万元，卫生健康支出43.36万元，住房保障支出238.37万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出1790.69万元，占16.21%；日常公用支出347.35万元，占3.15%；项目支出8906.22万元，占80.64%。

（四）关于杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支总预算11044.26万元。收入包括：一般公共预算11044.26万元。支出包括：社会保障和就业支出10762.53万元、卫生健康支出43.36万元、住房保障支出238.37万元。

（五）关于杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局2020年一般公共预算当年拨款11044.26万元，比上年执行数增加977.42万元，主要是：编外用工管理经费、区政府专业聘用人员管理经费调整增加，

。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出10762.53万元，占97.45%；卫生健康（类）支出43.36万元，占0.39%；住房保障（类）支出238.37万元，占2.16%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1746.46万元，主要用于人力社保局工作人员的人员经费、公用经费等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）45万元，用于业务档案数字化整理维护支出。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）1645.54万元，主要用于区政府专业聘用人员及编外用工管理相关费用支出。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）262万元，主要用于大创（留服）专项管理、人才开发服务、招聘经费等开支。

(5)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）238.93万元，主要用于区劳动保障监察协管员专项经费及平安建设保障经费的开支。

(6)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）183万元，主要用于就业扶贫劳务协作、推进就业创业服务方面的支出。

(7)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）55.20万元，主要用于社保医保相关管理经费支出。

(8)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）931万元，主要用于人才开发中心相关项目的开支。

(9)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）80万元，主要用于兼职仲裁员调解办案经费的开支。

(10)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）3278.55万元，主要用于区内农转非拆迁人员家庭大病医疗补助费用、区企业退休人员节日慰问、困难帮扶、健康体检、社会化管理工作经费的开支。

(11)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）10.74万元，主要用于离退休人员经费支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）66.07万元，主要用于单位人员的基本养老保险费用支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.04万元，主要用于单位人员的职业年金费用支出。

（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）753万元，主要用于鼓励开展就业帮扶的支出。

（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1434万元，主要用于杭州市就业政策补贴区配套资金的开支。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.36万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的医疗补助经费方面的支出。

(17)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）139.28万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）99.09万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。

（六）关于杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出2138.04万元，其中：

人员经费1790.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费347.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算支出情况说明

杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费预算12万元，比上年执行数增加3.74万元。增长32.81%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降646%。主要用是今年暂无因公出国计划安排。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算12万元，比上年执行数增长56.65%。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来我局重大政策调研、对口援建地区单位考察学习接待等支出。增加的主要原因是接待考察单位批次预计增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年本部门杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局机关运行支出经费预算2138.04万元，比上年预算减少157.71万元，下降6.87%，主要是编外用工经费调整及公用经费定额有所减少。

2.政府采购情况。

2020年杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局政府采购预算总额21.40万元，其中：政府采购货物预算14.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.5万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局办公设备共计300.50万元，办公家具共计79.58万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。2020年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0套，单位价值100万元以上的通用设备0套。

4.绩效目标设置情况。

（1）总体情况。2020年本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金8906.22万元。

（2）重点项目情况。

①鼓励开展就业帮扶项目

项目背景：为进一步推进我区的就业创业工作，贯彻落实各项就业扶持政策，稳定就业局势，实现更高质量就业。

立项依据：根据市政府《关于做好做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》（杭政函〔2019〕19号）、《杭州市人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》（杭政函[2018]81号）、《关于支持大众创业促进就业的意见》（杭政办函[2015]174号），区委区政府《关于进一步鼓励和推进就业工作的实施意见》（区委办[2014]3号）文件精神。

项目内容：围绕支持企业稳定发展，鼓励企业吸纳就业，加强技能人才培养，开展重点群体帮扶，强化公共就业服务等方面进行就业帮扶政策补贴。

项目实施主体：区就业服务中心

项目预算安排：2020年预算资金753万元。

②企退人员节日慰问费项目

项目背景：为提高企业退休人员晚年生活质量，体现党和政府对他们的关心和爱护，对区企业退休人员进行2020年节日慰问金发放。

立项依据：根据市劳动和社会保障局、市财政局《关于调整企业退休人员节日慰问费标准的通知》（杭劳社退管[2011]7号）文件精神、2019年1月8日杭州市企业退休人员管理服务中心下发的《关于调整节日慰问费列支渠道的通知》精神。

项目内容：按区企退人员预测人数和目前杭州市区企业退休人员节日慰问费标准，根据市基金、市区财政各承担比例，进行企退人员2020年三个传统节日（春节、端午、中秋）慰问费的发放。

项目实施主体：区企业退休人员服务中心

项目预算安排：2020年预算资金2250万元。

三、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年部门预算公开附表.XLS