一、中共杭州市滨江区委组织部概况
（一）部门职责
1、负责、指导全区党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。
2、贯彻党中央和省委、市委、区党委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出区党委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责区党委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理及办理任免、工资、待遇、退（离）休的审批手续。办理我区市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休的报批手续。负责全区年轻干部培养选拔工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。
3、贯彻党中央和省委、市委、区党委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全区人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。
4、负责、指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。
5、负责全区组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向区党委反映重要情况，提出建议。
6、负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。
7、统一管理全区公务员工作。负责全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。组织实施公务员管理政策规定。指导全区公务员队伍建设和绩效管理。
8、负责全区干部教育工作。制定全区干部教育培训的规划和政策。指导、协调全区干部教育培训工作。组织区党委管理领导干部、优秀年轻干部和各单位组织人事负责人等教育培训。
9、负责全区干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。
10、负责全区党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全区干部人事档案工作。
11、负责督促指导机关各部门党组织换届选举，审批机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免，做好发展党员和党员教育管理等工作，确保机关党建日常工作扎实开展和高质量推进。
12、归口管理区党委机构编制委员会办公室。
13、完成区党委交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中共杭州市滨江区委组织部部门决算包括：部本级，其中行政单位1家，为中共杭州市滨江区委组织部本级。
二、中共杭州市滨江区委组织部2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、中共杭州市滨江区委组织部2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4867.23万元，与2018年度执行数相比，收、支总计各增加464万元，增长10%。主要原因是：培训费、两新党务工作者经费增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计4867.23万元；包括财政拨款收入4867.23万元（其中，一般公共预算4867.23万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4867.23万元，其中基本支出1424.35万元，占29.26%；项目支出3442.88万元，占70.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4867.23万元，与2018年执行数相比，财政拨款收、支总计各增加464万元，增长10%。主要原因是：培训费、两新党务工作者经费增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出4867.23万元，占本年支出合计的100%。与2018年执行数相比，一般公共预算财政拨款支出增加464万元，增长10%。主要原因是：培训费、两新党务工作者经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出4,867.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,599.36万元，占94.5%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出76.46万元，占1.57%；卫生健康（类）支出27.31万元，占0.56%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出164.1万元，占3.37%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,867.23万元，支出决算为4,867.23万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为1037.35万元，2019年支出决算为1156.48万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加使工资福利实际支出增高，预算追加。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为3438.5万元，2019年支出决算为3441.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：人才专项接待下降以及两新党务工作者劳务增长，使经费有核减调增现象。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.94万元，决算数大于预算数的主要原因是省下拨离休干部助老员补助经费。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.932万元，决算数大于预算数的主要原因是市下拨离休干部居家养老工作经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2019年年初预算为0.78万元，2019年支出决算为1.08万元，完成年初预算的138%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定提高退休干部补贴标准。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为72.6万元，2019年支出决算为51.99万元，完成年初预算的71.6%，决算数小于预算数的主要原因是高职级高保费干部交流外调，使支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为30.12万元，2019年支出决算为23.39万元，完成年初预算的77.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员高职级高保费干部交流外调，使支出减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为32.63万元，2019年支出决算为27.31万元，完成年初预算的83.70%，决算数小于预算数的主要原因是人员高职级高保费干部交流外调，使支出减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为78.58万元，2019年支出决算为77.35万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于预算数的主要原因是高职级高保费干部调离，且新招、调入年轻干部增加，使经费有核减调增现象。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019年年初预算为82.36万元，2019年支出决算为86.74万元，完成年初预算的105.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增调入职工中多为新职工。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,424.35万元，其中：
人员经费1,181.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等；
公用经费242.79万元，主要包括：办公费、印刷费、办公耗材、工会福利、委托业务费、福利费、计外临人员工资、办公设备购置等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出均为0万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.47万元，支出决算为5.67万元，完成预算的54.15%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是外省市考察团数量下降。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2018年度执行数相比，减少3.19万元，主要原因：组团单位临时取消招商招才任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度执行数相比，没有变化，主要原因是本单位为车改单位，不再保留公务用车，因此当年度的公务用车购置及运行维护费支出均为零；公务接待费支出决算为5.67万元，占100%，与2018年度执行数相比，减少4.8万元，减少45%，主要原因是人才考察团队次数减少。具体情况如下：
（1） 因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2） 公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，主要原因是本单位已车改，预算不再安排公务用车购置及运行维护费，2019年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年执行数相比无变化。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，与上年执行数一致。2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为10.47万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的54.15%。主要用于接待人才项目、两新企业党建等接待支出，决算数与预算数基本持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待467人次，19批次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出5.67万元，主要用于人才项目、两新企业党建等接待支出。接待467人次，19批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，中共杭州市滨江区委组织部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及项目18个，共涉及资金3442.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年度无政府性基金财政拨款预算，因此，无相关内容。
本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。
本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。
2.部门决算中项目绩效自评结果
中共杭州市滨江区委组织部在2019年度部门决算中反映“培训费”及“人才工作经费”的项目绩效自评结果。
“培训费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为350万元，执行数为343.97万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况：一是训在用前，开设“三懂”教育培训课程26课次，集中培训16次，参训总人次10400人；二是专业内训，小班化教学，兴趣小组2个，举办专题学习14次，参训720人次；三是打造复合型干部队伍，在干部培养中发现人才，把优质人才锻造成骨干力量，通过“三懂”教育，更加注重系统性、全员化训练,压实责任，落实指标，人人肩上一幅担。发现的问题及原因：一是干部特质研究有待深入，提高培训针对性；二是思想政治教育还需进一步加强。下一步改进措施：一是探索党员领导干部“政治体检”；二是根据干部特质和需求开展特色班。
“人才工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为340.02万元，执行数为340.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保持全区人才总量质量增长态势，人才指标25000人，完成29683人，完成118%；二是推动人才政策落地见效,研究出台《关于进一步加强人才工作的实施意见》。发现的问题及原因：一是人才工作优势面临大平台优势的巨大挑战；二是人才国际化方面还不够。下一步改进措施：一是巩固深化“5050计划”；二是做好人才服务引流。
3.财政评价项目绩效评价结果。本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。
4.部门评价项目绩效评价结果。本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出242.79万元，比年初预算数减少4.1万元，下降1.7%，主要原因是差旅费、接待费支出下降。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额141万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出136.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，组织部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
