一、杭州高新技术产业开发区（滨江）经济和信息化局概况
（一）部门职责
1.贯彻执行国家、省、市有关经济和信息化法律法规。拟订并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策，会同相关部门提出优化产业布局的政策措施。
2.监测分析全区工业和数字经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。
3.贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造业高质量发展。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。
4.统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。
5.拟订并组织实施工业投资调控目标、政策和措施，负责企业技术改造投资管理，推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展财政专项资金使用的重点领域和方向。
6.指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关，推动重大装备国产化。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。
7.牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8.负责工业和信息化行业管理，培育和发展高端装备、生物医药、集成电路、新能源、新材料等产业。负责食盐专营和储备管理工作。负责药品储备工作。组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，推动软件和信息服务业、工业设计产业发展。
9.开展工业和信息化领域的合作与交流，协调推进区域产业合作。承担淘汰落后产能，推动产业转型升级工作。
10.组织推进全区信息化工作。协调推进社会信息化建设。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。
11.培育发展行业龙头企业、瞪羚企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。指导促进中小企业和民营经济发展，组织拟订相关政策措施。开展中小企业梯度培育。指导小微企业创业创新。
12.负责统筹全区产业用地项目落点建议方案；负责区内企业产业用地需求对接；配合做好产业用地项目供地前期工作以及供地后相关推进工作等。
13.完成区党委和区管委会、政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州高新技术产业开发区（滨江）经济和信息化局部门决算包括：局本级决算。
二、杭州高新技术产业开发区（滨江）经济和信息化局2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州高新技术产业开发区（滨江）经济和信息化局2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计261.04万元，与2018年度相比，收、支总计各增加261.04万元，增长100%。主要原因是：机构改革，新成立单位，划拨经费。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计261.04万元；包括财政拨款收入261.04万元（其中，一般公共预算261.04万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计261.04万元，其中基本支出89.22万元，占34.18%；项目支出171.81万元，占65.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计261.04万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加261.04万元，增长100%。主要原因是：机构改革，新成立单位，划拨经费。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出261.04万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加261.04万元，增长100%。主要原因是：机构改革，新成立单位，划拨经费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出261.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出232.99万元，占89.25%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出7.95万元,占3.05%；卫生健康（类）支出3.48万元,占1.33%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出16.62万元,占6.37%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为368.10万元，支出决算为261.04万元,完成年初预算的70.92%，主要原因是节约经费。其中：
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为77.11万元，支出决算为61.17万元，完成年初预算的79.33%，决算数小于预算数的主要原因节约经费支出。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为264.20万元，支出决算为171.81万元，完成年初预算的65.03%，决算数小于预算数的主要原因节约经费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.69万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的89.46%，决算数小于预算数的主要原因节约经费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的99.31%，决算数小于预算数的主要原因节约经费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.25万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的110.70%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调增。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.49万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的116.21%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调增。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出89.22万元，其中：
人员经费65.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保等；
公用经费23.7万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元 。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.69万元，完成预算的13.80%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.69万元，占100%，与2018年度相比，增加0.69万元，增长100%，主要原因是增加接待人数。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元 。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为0.69万元，完成预算的13.80%。主要用于接待外来人员学习考察用餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次，累计76人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.69万元，主要用于接待外来人员学习考察用餐费。接待76人次，6批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，杭州市滨江区经济和信息化局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及项目7个，共涉及资金171.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年度无政府性基金财政拨款预算，因此，无相关内容。
本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。
本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。
2.部门决算中项目绩效自评结果
杭州市滨江区经济和信息化局在2019年度部门决算中反映政策快讯等咨询服务及小微企业园高质量发展五年规划项目绩效自评结果。
政策快讯等咨询服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每月编写“高新区（滨江）政策快讯”发放给区内企业，今年共计发放3万多册，为区内企业提供更好的服务；二是承担“杭州高新区政策百事通”微信公众账号的日常维护及运营工作，提供国家、省、市、区重要政策，并整理、制作、发布至“杭州高新区政策百事通”上。发现的问题及原因：一是服务结构较为单一；二是纸质印刷册成本高、利用率低。下一步改进措施：一是内容提供上更加丰富多样；二是数字化改进，取消纸质印刷册。
小微企业园高质量发展五年规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是鼓励园区以自有资金、场地租金或增值服务收入等入股优质企业，分享企业发展收益，建立可持续发展的营收模式；二是提升服务质量，指导各园区理清产业定位，专注产业垂直细分领域，走专业化、特色化道路。发现的问题及原因：一是园区资源共享还需进一步推动；二是园区产业垂直细分领域需要提供指导。
3.财政评价项目绩效评价结果。本年度未开展财政评价项目绩效评价， 因此，无相关内容。
4.部门评价项目绩效评价结果。本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出23.7万元，比年初预算数增加0.06万元，增长0.25%，主要原因是增加办公经费支出。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额246.91万元，其中：政府采购货物支出16.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出230万元。授予中小企业合同金额246.91万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额246.91万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，经信局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
经济和信息化局2019年度部门决算公开附表.xls
