一、杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处概况

（一）部门职责

浦沿街道党工委根据区委授权，全面领导辖区的经济、政治、文化、社会和生态文明建设，全面负责辖区党的建设;浦沿街道办事处依法履行辖区内的政府服务和管理职能。主要职责是：

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府有关街道基层工作的方针政策和决策部署。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

3、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹做好服务驻区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。

6、监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

8、领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

9、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

11、职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处单位部门决算包括：办事处本级决算，其中行政单位1家，为杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处本级。

二、杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计22,870.21万元，与2018年度执行数相比，收、支总计各增加3108.94万元，增长15.73%。主要原因是：三改一拆、五水共治等项目推进以及彩虹分文体中心建设投入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计22,870.21万元；包括财政拨款收入22,870.21万元（其中，一般公共预算22,870.21万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计22,870.21万元，其中基本支出4,490.03万元，占19.63%；项目支出18,380.18万元，占80.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计22,870.21万元，与2018年度执行数相比，财政拨款收、支总计各增加3108.94万元，增长15.73%。主要原因是：三改一拆、五水共治等项目推进以及彩虹分文体中心建设投入增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出22,870.21万元，占本年支出合计的100%。与2018年度执行数相比，一般公共预算财政拨款支出增加3108.94万元，增长15.73%。主要原因是：三改一拆、五水共治等项目推进以及彩虹分文体中心建设投入增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出22,870.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出543.74万元,占2.38%；卫生健康（类）支出46.16万元,占0.2%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出22,092.14万元,占96.6%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出19.75万元,占0.09%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出168.43万元,占0.74%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21805.12万元，支出决算为22,870.21万元,完成年初预算的104.88%，主要原因是社区消防站运行、小城镇环境综合整治、“三改一拆”、“五水共治”及街道民生实事工程支出大于预期。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.78万元，决算为0.44万元，完成预算的56.41%，决算数小于预算数的原因主要为街道退休人员经费标准调整，支出小于预期。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为80.47万元，决算数为79.21万元，完成预算的98.43%。决算数小于预算的原因为街道在编人员调整，缴纳的基本养老保险费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.19万元，决算为4.94万元，完成预算的15.35%。决算数小于预算的原因主要为街道缴纳的职业年金比例调整，支出减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为190万元，决算为182.63万元，完成预算的96.12%。决算数小于预算的原因主要为烈属与在职（在乡）残疾军人残疾定期抚恤金、在乡复员（退伍）军人定期补助金；义务兵优待金与参战、参试退役人员略有调整，生活困难补助支出减少。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为345万元，决算数为204.73万元，完成预算的59.34%。决算数小于预算的原因主要为城市最低生活保障对象对象调整减少，支出减少。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为260万元，决算数为71.80万元，完成预算的27.62%。决算数小于预算的原因主要为困难家庭临时救助、“五八城迁”、“农婚知青”人员变动，生活补助费减小。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为47.22万元，决算数为46.16万元，完成预算的97.76%。决算数小于预算的原因主要为按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用及医补助经费，相关的缴费基数及比例调整，支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1907.53万元，决算数为2386.32万元，完成预算的125.10%。决算数大于预算的原因主要为公务员、事业人员调整及工资调整，相关支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算7626.50万元，决算为7952.03万元，完成预算的104.27%。决算数大于预算的原因主要为社区消防站运行保障及经济管理经费增长。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为7546万元，决算为8570.89万元，完成预算的113.58%。决算数大于预算的原因主要为小城镇环境综合整治、“三改一拆” 及 “五水共治”等项目的支出增长超出预期。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为175万元，决算数为127.24万元，完成预算的72.71%。决算数小于预算的原因主要为公共道路与绿化、路灯、公园及公厕等维护范围调整，支出减小。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为992万元，决算为1218.15万元，完成预算的122.80%。决算数大于预算数的主要原因为新增未移交道路增加，垃圾分类工作推进，导致道路保洁、垃圾清运与处置及垃圾分类与环境卫生专项补助等项目的支出增幅较大。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1534万元，决算为1837.52万元，完成预算数的119.79%，决算数大于预算数的主要原因为“智慧安防”工作推进导致支出增加。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为900万元，决算为19.75万元，完成预算的2.19%。决算数小于预算数的主要原因为街道产业扶持政策调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为133.48万元，决算为133.48万元，完成决算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为34.95万元，决算为34.95万元，完成预算的100%。。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,490.03万元，其中：

人员经费2468.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2021.09万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出均为0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为103万元，支出决算为5.23万元，完成预算的5.08%,2019年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是除根据上级要求安排因公出国外，未发生公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为5.23万元，占100%，与2018年度执行数相比，增加5.23万元，主要原因是当年度有1人次因公出国，而2018年没有发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度执行数相比，没有变化，主要原因是本单位为车改单位，因此当年度的公务用车购置及运行维护费支出均为零；公务接待费支出决算为0万元，主要原因是本单位2019年度没有公务接待任务。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为5.5万元，支出决算为5.23万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是经费的节约。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位参与因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为18万元，支出决算为0万元，与上年执行数相比无变化，主要原因是本单位为车改单位，因此当年度的公务用车购置及运行维护费支出均为零。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年执行数一致；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为80万元，支出决算为0万元。主要用于接待相关业务部门及来访处理公务活动等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于国外来宾等支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待相关业务部门及来访处理公务活动等支出。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浦沿街道组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目17个，共涉及资金18380.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

街道聘请中介机构开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出22870.21万元。从评价情况来看，全年的目标任务基本完成，群众满意度稳步提升，主要表现为以下三个方面：一是稳抓就业、打造安全街道，促进了社会稳定，有效缓解了企业的用工荒，提升就业率，实现企业和就业者双赢，促进社会和谐发展；积极扫黑除恶，严查消防隐患，改善消防硬件设施，组织交通安全宣传，全面了提升街道安全度；二是创新政府服务方式，严抓工作队伍不良风气，提高了政府公信力，创新服务方式，及时准确的解决群众问题，提高矛盾解决效率；正风肃纪持续发力，肃清干部队伍，确保干部为人民群众认真干事、干实事，提高了政府公信力；三是以人为本，提升居住环境，保障了居民生活，开展卫生环境“大扫除”，垃圾分类做到位； 坚持生态环境、设施建设两手抓，提升街道整体环境；开展内容多样的文化活动，丰富群众业余生活；重视优抚保障，使“老弱病残”有所依；城管执法及时处置市容环境案件，提升了居住舒适度。

2.部门决算中项目绩效自评结果

街道在2019年度部门决算中反映 “消防经费”及“社会和就业经费”项目绩效自评结果。

“消防经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为1031万元，执行数为1029.76万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：一是完成街道9个社区微型消防站的日常运行保障；完成14个社区41个小区出租房摸底检查，拆除131户违规分隔出租户；开展消防安全和安全隐患排查，共检查出租户6000余户、商铺2700余家、企业1065家次；推进挂牌消防重点隐患单位的整改工作；二是群众防范意识提高，火警同比下降，全年街道共发生火警50起，比去年同期下降2起。发现的问题及原因：一是整村拆迁进入尾声，商品房小区增多，入住人口增长，社区微型消防站分布需要调整；二是火警数量还处在相对高位。下一步改进措施：一是调整社区微型消防站分布，更好覆盖街道辖区；二是进一步做好消防安全整治和宣传，降低火警起数。

“社会和就业经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为892万元，执行数为831.34万元，完成预算的93.20%。项目绩效目标完成情况：一是召开招聘会4次，吸引近8000人参加，共开发（提供）岗位6000余个。全年实现就业再就业2408人，其中就业困难人员实现就业再就业1003人，征地拆迁户家庭实现就业再就业522人，灵活就业转稳定就业95人，共组织各类职业培训3期，参加人员300人次， SYB创业培训30人，超额完成年初目标；二是有效缓解用工供需矛盾，企业用工荒得到缓解，就业率得以提升。发现的问题及原因：一是预算执行率还有待提升；二是开发岗位多于就业人数，企业员工招聘仍然难题。下一步改进措施：一是预算编制进一步细化，提高执行率；二是广开门路、搭好平台，帮助企业招聘适合的员工。

3.财政评价项目绩效评价结果。本年度未开展财政评价项目绩效评价， 因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出2,021.09万元，年初预算为2，452.50万元，比年初预算数减少431.41万元，下降17.59%，主要原因是其他商品和服务支出压缩减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额653.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出653.67万元。授予中小企业合同金额653.67万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额653.67万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，浦沿街道本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处2019年度部门决算（附表）.xls