一、杭州市滨江区工商业联合会概况
（一）部门职责
1、参政议政，政治协商，发挥民主监督的作用；
2、开展非公有制经济代表人士思想政治工作，热心社会公益事业、参与“光彩事业”；
3、代表工商界人士政治安排的推荐工作；积极参加各项政治活动,并推荐推荐代表人士参政议政；
4、协助政府管理和服务非公有制经济，开展专题调研，建言献策，反映会员的意见、要求和建议；
5、代表并维护会员企业的合法权益；
6、为会员企业提供信息、科技、法律、融资、招商、培训、考察、咨询等服务；
7、促进行业协会商会改革发展。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市滨江区工商业联合会部门决算包括：局本级决算。其中行政单位1家，为杭州市滨江区工商业联合会本级。
二、杭州市滨江区工商业联合会2019年度部门决算公开表
详见附表
三、杭州市滨江区工商业联合会2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计487.95万元，与2018年度执行数相比，收、支总计各增加57.23万元，增长13.29%。主要原因是：人员工资调标、年度奖金发放等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计487.95万元；包括财政拨款收入487.95万元（其中，一般公共预算487.95万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计487.95万元，其中基本支出481.95万元，占98.77%；项目支出6万元，占1.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计487.95万元，与2018年执行数相比，财政拨款收、支总计各增加57.23万元，增长13.29%。主要原因是：增加人员工资、奖金等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出487.95万元，占本年支出合计的100%。与2018年执行数相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.23万元，增长13.29%。主要原因是：增加工资、奖金等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出487.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出414.37万元，占84.92%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出28.25万元,占5.79%；卫生健康（类）支出10.58万元,占2.17%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出34.76万元,占7.12%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为439.65万元，支出决算为487.95万元,完成年初预算的110.99%，主要原因是人员工资、奖金增加。其中：
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为360.94万元，支出决算为408.37万元，完成年初预算的113.14%，决算数大于预算数的主要原因工资、奖金增加。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的301.28%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员及活动费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.03万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的89.12%，决算数小于预算数的主要原因是养老金缴纳比例降低。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.01万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的100.62%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.52万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的100.57%，决算数大于预算数的主要原因是增加医保基数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.38万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的103.40%，决算数大于预算数的主要原因是增加公积金基数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为5.99万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的107.51%，决算数大于预算数的主要原因是增加公积金基数。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出481.95万元，其中：
人员经费407.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保等；
公用经费74.58万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出均为0万元
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.61万元，完成预算的12.20%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度执行数相比，减少4.91万元，下降100%，主要原因是当年无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度执行数相比，没有变化，均为0万元，主要原因是本单位已车改，预算不再安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.61万元，占100%，与2018年度相比，增加0.21万元，增长52.37%，主要原因是增加接待人数。具体情况如下：
（1） 因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。与2018年度执行数相比，没有变化，均为0万元
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，与2018年度执行数相比，没有变化，均为0万元，主要原因是本单位已车改，预算不再安排公务用车购置及运行维护费；
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，与上年执行数一致；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为0.61万元，完成预算的12.20%。主要用于接待外来学习考察人员用餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计63人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.61万元，主要用于接待外来学习考察人员用餐费。接待63人次，4批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，区工商联组织开展了对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目1个，共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年度无政府性基金财政拨款预算，因此，无相关内容。
本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。
本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。
2.部门决算中项目绩效自评结果
杭州市滨江区工商业联合会在2019年度部门决算中反映滨江商会活动经费项目绩效自评结果。
滨江商会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加强了民营企业家的思想政治引领，二是扩大了区工商联（总商会）的影响力和号召力；三是提升了民营企业加入工商联组织的积极性和主动性；四是促进了民营企业家之间的交流沟通，加深了解，深化合作。发现的问题及原因：一是对民营企业家的覆盖面还需进一步扩大；二是学习教育的质量还需进一步提高。下一步改进措施：一是加强调查研究，针对民营企业家的思想特点和现实需求，开展针对性的宣传、教育、引导；二是以各项活动为载体，不断提升工商联的感召力，吸引更多的民营企业加入工商联组织。
3.财政评价项目绩效评价结果
本年度未开展财政评价项目绩效评价， 因此，无相关内容。
4.本部门评价项目绩效评价结果
本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出74.58万元，比年初预算数减少3.99万元，下降5.08%，主要原因是节约经费。
2.政府采购支出情况
2019年度政府采购支出总额3.3万元，其中：政府采购货物支出3.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.3万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额3.3万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，工商联本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年度决算公开附件.xls
