一、杭州高新区（滨江）教育局概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关教育的方针政策和法律法规；研究制定全区教育事业发展规划，研究全区教育改革和发展的重大问题。

2、指导和管理全区各级各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、统筹管理全区学前教育、义务教育、职业教育、继续教育、特殊教育等工作；协调、指导开展社区教育工作；依法设置、更名、撤销与调整学校的办学审批工作。

4、指导、协调和监督全区各部门、各街道办事处有关教育工作，负责全区教育督导与评估工作。

5、指导全区各级各类学校的思想政治工作以及德育、体育卫生与艺术教育、国防教育等工作；负责直属学校（单位）的干部队伍建设和党建工作。

6、制定并组织实施义务教育和学前教育的招生计划。

7、负责全区教师工作，组织实施教师资格制度；组织指导学校教师培训、专业技术人员职务评聘等工作；制定师资管理规章制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。

8、会同有关部门统筹安排全区教育经费；会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费；指导、监督教育系统各单位经费的收支和使用管理；统筹全区中小学校、幼儿园的基本建设及校舍改造工作；负责直属学校（单位）资产的监督管理。

9、指导、协调全区教育系统的对外交流与合作；负责管理全区语言文字工作，指导推广普通话工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团工作。

10、负责指导、协调学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作。

11、指导直属学校（单位）信息化建设和全区教育技术装备工作；指导全区奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务工作。

12、承办区管委会、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州高新区（滨江）教育局部门决算包括：局本级决算，其中行政单位1家，为杭州市高新区（滨江）教育局本级。

二、杭州高新区（滨江）教育局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州高新区（滨江）教育局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计16,813.42万元，与2018年度执行数相比，收、支总计各增加270.22万元，增长1.6%。主要原因是：学生数增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计16,813.42万元；包括财政拨款收入16,813.42万元（其中，一般公共预算16,813.42万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计16,813.42万元，其中基本支出441.53万元，占2.63%；项目支出16,371.89万元，占97.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计16,813.42万元，与2018年执行数相比，财政拨款收、支总计各增加270.22万元，增长1.6%。主要原因是：学生数增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16,813.42万元，占本年支出合计的100%。与2018年执行数相比，一般公共预算财政拨款支出增加270.22万元，增长1.6%。主要原因是：学生数增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16,813.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出16,756.35万元,占99.66%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出23.47万元,占0.14%；卫生健康（类）支出8.6万元,占0.05%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出25万元,占0.15%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16080.63万元，支出决算为16,813.42万元,完成年初预算的104.56%，主要原因是民办幼儿园体制调整。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为481.6万元，2019年支出决算为441.57万元，完成年初预算的91.69%，决算数小于预算数的主要原因是有2人调出。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为420.1万元，2019年支出决算为420.1万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是预算项目的调整。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2019年年初预算为14751.18万元，2019年支出决算为15951.74万元，决算数大于预算数的主要原因是民办幼儿园体制调整追加的省市专项补助资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年年初预算为2.33万元，2019年支出决算为2.33万元，完成年初预算的100%.

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年年初预算为18.4万元，2019年支出决算为14.59万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是2人调出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年年初预算为7.36万元，2019年支出决算为6.56万元，完成年初预算的89.13%，决算数小于预算数的主要原因是2人调出。

医疗卫生支出与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业医疗补助（项）2019年年初预算为9.66万元，2019年支出决算为8.6万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是2人调出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年年初预算为27.63万元，2019年支出决算为25万元，完成年初预算的90.48%，决算数小于预算数的主要原因是2人调出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出441.53万元，其中：

人员经费382.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等；

公用经费59.26万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、委托业务费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出均为0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为110万元，支出决算为30.11万元，完成预算的27.37%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）和公务接待费用的节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为28.64万元，占95.11%，与2018年度执行数相比，增加23.29万元，主要原因是当国际化交流增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度执行数相比，没有变化，均为0万元，主要原因是本单位已车改，预算不再安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为1.47万元，占4.89%，与2018年度执行数相比，减少1.66万元，下降53%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为100万元，支出决算为28.64万元。完成预算的28.64%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是经费的节约。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计10人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，主要原因是本单位已车改，预算不再安排公务用车购置及运行维护费，2019年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年执行数相比无变化。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年执行数一致。2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为10万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的14.7%。主要用于接待省外交流学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待人均标准降低，次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次，累计120人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.47万元，主要用于湖北及贵州支教。接待120人次，5批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州高新区（滨江）教育局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及项目26个，共涉及资金15171.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府性基金财政拨款预算，因此，无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果

教育局在2019年度部门决算中反映教师招聘及各类学生体育艺术活动项目绩效自评结果。

教师招聘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为36万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是根据年度招聘计划完成招聘工作；二是学校对招聘结果满意度高。发现的问题及原因：一是尽量提前储备教师资源；下一步改进措施：加过招聘及引进力度。

各类学生体育艺术活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为45万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是完成行事历安排的各种体育艺术活动；二是学生满意度高。向社会传递运动正能量。发现的问题及原因：学生的参与度进一步提高。下一步改进措施：开展适合不同层次学生的活动。

3.财政评价项目绩效评价结果。本年度未开展财政评价项目绩效评价， 因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出59.26万元，比年初预算数减少2万元，下降26%，主要原因是厉行节约和有2名人员年初就调出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额6,635.21万元，其中：政府采购货物支出6,635.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出416.56万元。授予中小企业合同金额6,635.21万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，教育局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 杭州市滨江区教育局2019年度部门决算.XLS

 2019滨江区教育局项目自评表.xls