一、杭州市自然资源和规划局滨江分局概况

（一）部门职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理。

3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及其成果应用的政策、制度、标准、规范。负责各类自然资源和不动产统一确权登记和资料管理利用。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。合理配置全民所有自然资源资产。负责依法收缴相关自然资源资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划、战略和开发利用标准。开展自然资源利用评价，落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。

6、参与有关规划编制并监督实施。参与编制国土空间规划,配合开展国土空间开发适宜性评价和国土空间规划实施监测、评估及预警制度。监督生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线的实施，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国土空间用途管制制度。负责土地等国土空间用途转用工作。

7、参与组织编制城市详细规划与城市设计。参与编制城市详细规划、城市专项规划。参与组织编制地区城市设计。参与编制城市景观风貌规划，负责城市景观项目的规划管理。配合做好地区历史文化名城、名镇、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑保护的规划工作。承担辖区内建设项目的规划审批工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。参与组织编制国土空间生态修复规划并组织实施有关生态修复工程。组织实施国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施本地区生态保护补偿制度和合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

9、负责组织实施耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。落实耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施集体土地征收征用管理工作，负责辖区范围内征收集体所有土地上房屋拆除工程和收储土地整理工程文明施工的监督管理。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度的执行情况。

10、负责全区地质工作。负责地质环境调查、监督和管理；监督管理地下水位变化引发的地面沉降等地质问题。协助实施地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警和工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12、负责测绘与地理信息管理工作。管理全区测绘地理信息安全，管理全区测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。

13、负责规划和自然资源行政执法工作。负责辖区自然资源开发利用案件查处，参与测绘违法案件查处。配合对辖区违法建设的查处。负责辖区内建设项目批后管理和规划竣工核实。

14、统一领导和管理区农业农村局的林业管理工作。

15、完成杭州市规划和自然资源局、区党委和区管委会、政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市自然资源和规划局滨江分局部门决算包括：局本级决算。

二、杭州市自然资源和规划局滨江分局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市自然资源和规划局滨江分局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,425.54万元，与2018年度执行数相比，收、支总计各增加795.82万元，增长34.68%。主要原因是：机构改革以后，分局工作职能划入增加了城市设计、城市规划、规划审批等内容，同时工作人员人数有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,090.79万元；包括财政拨款收入3,090.79万元（其中，一般公共预算3,090.79万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,425.54万元，其中基本支出1,963.24万元，占57.31%；项目支出1,462.3万元，占42.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,090.79万元，与2018年执行数相比，财政拨款收、支总计各增加795.82万元，增长34.68%。主要原因是：机构改革以后，分局工作职能划入增加了城市设计、城市规划、规划审批等内容，同时工作人员人数有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,090.79万元，占本年支出合计的90.23%。与2018年执行数相比，一般公共预算财政拨款支出增加795.82万元，增长34.68%。主要原因是：机构改革以后，分局工作职能划入增加了城市设计、城市规划、规划审批等内容，同时工作人员人数有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,090.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出116.28万元,占3.76%；卫生健康（类）支出46.37万元,占1.5%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出411.56万元,占13.32%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出2,313.02万元,占74.84%；住房保障（类）支出203.56万元,占6.59%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2395.98万元，支出决算为3,090.79万元,完成年初预算的129.99%，主要原因是本年度在编人员人数有所增加。

其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为5.42万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的176.94%，决算数大于预算数的主要原因增加退休人员活动经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为73.53万元，支出决算为73.68万元，完成年初预算的100.20%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在编人员人数有所增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.42万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算的112.24%，决算数大于预算数的主要原因增加退休人员活动经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为39.56万元，支出决算为46.37万元，完成年初预算的117.21%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为411.56万元，决算数大于预算数的主要原因追加专项经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1822.50万元，支出决算为1597.03万元，完成年初预算的87.63%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为514.6万元，支出决算为351.99万元，完成年初预算的68.40%，决算数小于预算数的主要原因项目调整。

自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为264万元，支出决算为364.00万元，完成年初预算的137.88%，决算数大于预算数的主要原因项目调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为105.98万元，支出决算为123.16万元，完成年初预算的116.21%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为55.57万元，支出决算为80.40万元，完成年初预算的144.68%，决算数大于预算数的主要原因购房补贴基数调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,963.24万元，其中：

人员经费1,642.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保等；

公用经费320.47万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元，支出决算为6.13万元，完成预算的40.87%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为5.89万元，占96.06%，与2018年度执行数相比，增加2.49万元，增长73.43%，主要原因是： 因公出国地点不同，故；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.24万元，占3.94%，与2018年度执行数相比，减少0.55万元，下降69.63%，主要原因是减少接待人数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为6万元，支出决算为5.89万元。完成预算的98%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国学习考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是增加因公出国批次。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务接待费预算数为15万元，支出决算为0.24万元，完成预算的1.60%。主要用于接待外来人员学习考察用餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计23人次。

其他国内公务接待支出0.24万元，主要用于接待外来人员学习考察用餐费等。接待23人次，3批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市规划和自然资源局滨江分局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及项目11个，共涉及资金1462.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府性基金财政拨款预算，因此，无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州市规划和自然资源局滨江分局在2019年度部门决算中反映不动产登记信息数字化管理（采购）及城市规划设计费两个项目绩效自评结果。

不动产登记信息数字化管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成规划和自然资源管理业务档案数字化扫描150万页；二是扫描档案清晰、完整、无缺页、污损等现象，电子化导入数据库数据完整有效，验收合格率超过95%，发现的问题及原因：一是档案数字化中存在个别档案有命名错误的地方，二是对档案扫描单位的管理需要提升。下一步改进措施：一是加强管理，责成专人负责对档案扫描服务单位的监管；二是落实专人监督档案命名错误之处。

城市规划设计费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为131.56万元，执行数为131.56万元，完成预算的100%、项目绩效目标完成情况：一是完成建设项目选址及控制性详细规划调整；二是完成相关专项研究。发现的问题及原因：一是文本中存在个别错别字，二是文本中图片不够清晰。下一步改进措施：一是督促设计院提高文本初稿质量；二是加强对文本的审查。

3.财政评价项目绩效评价结果。本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出320.47万元，比年初预算数增加12.93万元，增长4.20%，主要原因是增加在编人员人数。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额165.07万元，其中：政府采购货物支出32.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出133万元。授予中小企业合同金额165.07万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额165.07万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，杭州市规划和自然资源局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

自然资源和规划局滨江分局2019年度部门决算公开附表.xls.xls